目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成情況

三、2017年度主要工作完成情況

第二部分2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算表

六、財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、機關運行經(jīng)費支出決算表

十二、政府采購支出決算表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分　部門概況

一、部門主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家和省有關交通運輸?shù)姆结?、政策、法律、法?guī)；組織起草地方交通運輸規(guī)范性文件；擬訂和組織實施公路、航道、港口、地方鐵路、航空、城市公共交通、交通物流等行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策；指導全市交通運輸行業(yè)體制改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整工作。

2、組織編制全市交通綜合運輸體系規(guī)劃；組織擬訂交通運輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計劃；參與現(xiàn)代物流、城市公交、軌道交通等建設規(guī)劃；負責交通運輸行業(yè)統(tǒng)計和信息引導工作。

3、組織實施交通重點工程建設；負責職責范圍內(nèi)交通運輸基礎設施建設和維護的行業(yè)管理；負責地方鐵路建設管理工作；組織引導地方航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展，依法監(jiān)管民用機場、航空企事業(yè)單位。

4、依法承擔并實施交通運輸行業(yè)管理和市場監(jiān)督；指導城市客運管理和出租汽車行業(yè)管理工作；指導全市路政、航政、運政、港政的行政執(zhí)法工作；負責內(nèi)河通航水域水上安全監(jiān)督、救助打撈工作；負責船舶檢驗和船舶防污染監(jiān)督管理工作。

5、組織協(xié)調(diào)交通綜合運輸方式的發(fā)展，監(jiān)督交通物流業(yè)政策和標準的實施；指導交通運輸樞紐管理工作，組織實施重點物資運輸和緊急運輸。

6、擬訂全市交通運輸行業(yè)投融資政策并監(jiān)督實施，提出有關財政、土地、價格等政策建議；協(xié)調(diào)并參與交通建設資金的籌集，負責提出交通運輸專項資金安排意見；負責交通運輸預算資金的申請、撥付和監(jiān)管；指導交通行業(yè)內(nèi)部審計工作。

7、負責全市交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；承擔并指導交通運輸行業(yè)應急處置工作；承辦市國防動員委員會交通戰(zhàn)備辦公室工作。

8、負責實施交通運輸行業(yè)科技與信息化政策、規(guī)劃、技術標準和規(guī)范，組織重大交通科技項目攻關；指導并監(jiān)督交通運輸行業(yè)質(zhì)量、技術、信息、環(huán)保和節(jié)能減排工作。

9、指導全市交通運輸行業(yè)隊伍建設和精神文明建設；指導交通運輸行業(yè)利用外資和對外交流合作工作。

10、承辦市委、市政府交辦的其它事項。

二、部門機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)部門職責分工，本部門內(nèi)設機構(gòu)包括：辦公室 、政策法規(guī)處 、規(guī)劃計劃處 、工程管理處 、科技信息處 、港口管理處 、行政服務處 、財務審計處 、安全監(jiān)督處 、組織人事處 、宣傳教育處 、交通戰(zhàn)備處 、機關黨委 、工會 、團委等處室。

本部門下屬單位包括：常州市公路管理處、常州市航道管理處、常州市運輸管理處、常州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站、常州市鐵路民航事務中心、常州市交通運輸信息中心、常州市交通運輸局鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運輸綜合管理所。

2. 從決算單位構(gòu)成看，納入2017年部門匯總決算編制范圍的預算單位共計8家，具體包括：常州市交通運輸局本級、常州市公路管理處、常州市航道管理處、常州市運輸管理處、常州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站、常州市鐵路民航事務中心、常州市交通運輸信息中心、常州市交通運輸局鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運輸綜合管理所。

三、2017年度主要工作完成情況

2017年全市交通運輸系統(tǒng)緊緊圍繞市委、市政府決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，以交通運輸供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，扎實推進交通建設、運輸服務、行業(yè)監(jiān)管、依法行政以及黨建和精神文明建設等各項工作，圓滿完成了年度各項目標任務。一年來，我們緊緊圍繞省、市重大發(fā)展戰(zhàn)略，強力推進重大交通基礎設施建設，實現(xiàn)交通建設投資69.8億元，超額完成全年投資任務。一年來，我們統(tǒng)籌推進交通運輸體制機制改革，既抓當前又謀長遠，承擔行政職能事業(yè)單位和綜合執(zhí)法改革工作全面啟動，交通建設管理機制改革實現(xiàn)破冰，交通運輸體制機制不斷適應新時代、新任務、新要求。一年來，我們堅持“民生第一、服務至上”核心理念，聚焦民生關切，堅持問題導向，保質(zhì)保量辦好民生實事工程。交通運輸系統(tǒng)干部職工積極投身交通干線沿線環(huán)境整治、清理取締長江非法過駁浮吊、節(jié)假日高峰運輸、惡劣天氣保暢通等急難險重任務，以交通人沖鋒陷陣、舍我其誰的擔當精神戰(zhàn)斗在最前沿，群眾對交通運輸?shù)墨@得感和滿意度有了新提升。我局實施的為民辦實事工程獲2017年度市優(yōu)秀工程，青洋路快速化改造工程獲2017年度市優(yōu)秀項目，我局榮獲全省交通運輸2017年度綜合工作目標考核一等獎，常州市2017年度綜合考核優(yōu)勝單位。

主要體現(xiàn)在九個方面：

（一）科學系統(tǒng)謀長遠，交通規(guī)劃前期工作實現(xiàn)新突破

堅持“規(guī)劃引領、適度超前”的發(fā)展理念，圍繞國家、省、市發(fā)展戰(zhàn)略。常州港總體規(guī)劃修編基本完成，縣道公路網(wǎng)規(guī)劃通過市政府批復，干線航道網(wǎng)規(guī)劃通過審查。蘇南沿江、鎮(zhèn)宣、鹽泰錫常宜鐵路以及德勝河三級航道整治工程前期工作積極推進，常泰過江通道、常溧高速北延已列入新一輪全省高速公路網(wǎng)規(guī)劃。

（二）精準發(fā)力補短板，綜合交通體系建設取得新進展

堅持“公、鐵、水、空”并舉，加快實施交通基礎設施補短板工程。常宜高速公路、溧高高速公路全面開工建設，蘇錫常南部高速公路、蘇南沿江鐵路建設各項施工準備工作有序推進。常州火車站一體化改造工程南廣場東側(cè)候車大廳建成啟用。長虹西路、青洋路快速化改造以及340省道禮毛路至無錫段建成通車，233國道金壇段、265省道金壇段、341省道溧陽段等國省干線公路建設加快推進。新孟河節(jié)點工程錫溧漕河前黃樞紐工程開工建設，蕪申線溧陽段橋梁工程穩(wěn)步推進?！八暮棉r(nóng)村路”深入推進，建成農(nóng)路120公里，改造農(nóng)危橋42座，所有規(guī)劃發(fā)展村莊均已實現(xiàn)雙車道四級及以上公路通達。

（三）提質(zhì)增效強供給，客貨運輸保障能力再上新臺階

公路、水路貨物吞吐量、周轉(zhuǎn)量較上年分別同比增長9.5%、8%、10.5%、7.8%。常州國際機場成為全省第二個飛行區(qū)等級達到4E級的國際機場，新辟常州至澳門航線航班，旅客吞吐量突破200萬人次大關，達到251萬人次。常州港口貨物吞吐量超過1億噸大關，其中沿江港口貨物吞吐量達4714萬噸，同比增長17%。錄安洲10萬噸級碼頭通過竣工驗收并實現(xiàn)口岸開放，集裝箱吞吐量完成25.4萬標箱，同比增加18%；外貿(mào)吞吐量達692萬噸，同比增長21.5%。

（四）聚焦惠民優(yōu)服務，交通民生實事建設呈現(xiàn)新亮點

持續(xù)推進公交優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，全面推進國家公交都市創(chuàng)建。市區(qū)新辟大站快線2條，移動支付在BRT站臺得到應用；花園城市綜合交通樞紐開工建設，65個公交候車亭及南夏墅公交樞紐、飛龍公交中心充電站建成投用。為556艘船舶免費安裝VITS終端，丹金船閘在全省首創(chuàng)船舶智能感知服務系統(tǒng)，開通過閘收費APP系統(tǒng)。切實做好群眾關心問題的交辦督辦和跟蹤反饋，35件建議提案辦理的見面率、答復率、辦結(jié)率、滿意率達100%，96196服務熱線受理各類咨詢、建議、投訴電話12.58萬個，現(xiàn)場解答辦結(jié)率達70%，話務滿意率達99%。

（五）創(chuàng)新機制增動能，交通重點領域改革展現(xiàn)新作為

根據(jù)省、市統(tǒng)一部署安排，完成融資平臺、機場集團改革的平穩(wěn)過渡和常州港國有資產(chǎn)向省港口集團的順利移交。承擔行政職能事業(yè)單位和綜合執(zhí)法改革各項工作穩(wěn)步進行。

（六）規(guī)范管理提效能，交通行業(yè)治理水平有了新提升

全面落實省、市各重點專項整治行動工作要求，建立市政府統(tǒng)一領導、地方政府組織推進，部門協(xié)同推動的專項整治工作模式。263專項行動扎實開展，港口粉塵治理、內(nèi)河船舶運輸污染防治、汽車維修行業(yè)污染控制、汽車尾氣排放治理進一步加強；長江非法浮吊過駁整治基本完成，魏村飲用水水源地保護工作得到全面提升。積極推進法治交通建設，《常州市公共汽電車客運條例》通過人大預評估，清理廢止、宣布失效規(guī)范性文件共82個；持續(xù)開展貨車非法改裝和超限超載、包車客運市場、重點站場客運、船舶超載等專項整治行動，處罰道路運輸違章案件2242起，違法船舶12580艘，違法超限超載車輛1032輛次，全市收費站治超卡口超限率2.15%。

（七）轉(zhuǎn)型升級調(diào)結(jié)構(gòu)，智慧綠色交通建設邁出新步伐

加強科研攻關和成果推廣，常州市城市公交服務標準化試點通過國家級驗收，工業(yè)化裝配式護岸結(jié)構(gòu)關鍵技術應用研究、車用LNG氣瓶節(jié)能轉(zhuǎn)接閥研究獲國家實用新型專利，內(nèi)河航道建設混凝土運泵一體（船）化開發(fā)與應用獲評常州市科學技術獎三等獎，2個QC小組被評為全國交通運輸行業(yè)優(yōu)秀質(zhì)量管理小組，丹金船閘創(chuàng)建成為全省首批QC優(yōu)秀成果集中推廣應用示范點。國家ITS中心智能駕駛及智能交通產(chǎn)業(yè)研究院落戶常州。全市新增新能源和清潔能源車輛202輛，拆解船舶105艘，更新改建LNG動力船舶10艘；常宜高速綜合利用土方節(jié)約土地1500畝、投資5000萬元；資源綜合利用及“三新”技術在丹金溧漕河金壇段航道整治工程中的應用獲評2017年度全國交通運輸節(jié)能減排示范項目。

（八）強化責任抓落實，行業(yè)安全生產(chǎn)工作開創(chuàng)新局面

圍繞行業(yè)安全監(jiān)管的重點難點，以平安交通創(chuàng)建為抓手，全年開展各級檢查超過3000次，發(fā)現(xiàn)隱患6268個，關閉取締2家企業(yè)，責令停產(chǎn)整頓5家企業(yè)，暫扣吊銷證照19家，國省干線公路的2處非法上跨管廊設施、176座橋梁橋下空間安全隱患以及機場輸油管線占壓隱患得到有效處置。積極開展“平安工地”創(chuàng)建，大明路及233國道金壇段1標等7個標段被評為省級“平安工地”示范工程（工地），312國道、233國道創(chuàng)成“暢安舒美”樣板路。我局榮獲2017年度“長安杯”創(chuàng)建暨十九大安保維穩(wěn)工作“先進集體”（三等功）榮譽稱號。

（九）從嚴治黨樹形象，黨風政風行風建設得到新加強

深入貫徹學習黨的十九大精神，落實全面從嚴治黨要求，嚴肅黨內(nèi)政治生活，開展基層黨組織帶頭人隊伍建設調(diào)研，推行“三會一課”全程記實。

第二部分　常州市交通運輸局2017年度部門決算表

詳見附表：01410971X-2018-00020附表.xlsx

第三部分  2017年度決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

本部門2017年度收入總計20240.33萬元，與上年相比增加1229.6萬元，增加幅度6.47%，主要原因是2017年度省市兩級專項資金增加；2017年支出總計20240.33萬元，與上年相比增加1270.76萬元，增加幅度6.69%，主要原因是2017年度省市兩級專項資金增加。其中：

（一）收入總計20240.33萬元。包括：

1．財政撥款收入20240.33萬元，為當年從財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款， 與上年相比增加1229.6萬元，增長6.47%。主要原因是省市兩級專項資金增加。

2．上級補助收入0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。

3．事業(yè)收入0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。

4．經(jīng)營收入0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。

5．附屬單位上繳收入0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。

6．其他收入0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。

7．用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，為事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。

8．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  41.16萬元，主要為市交通運輸局本級和市交通質(zhì)監(jiān)站上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的政府采購資金。

（二）支出總計20240.33萬元。包括：

1．一般公共服務（類）支出  17 萬元，主要用于市專項宣傳經(jīng)費和社會管理創(chuàng)新專項經(jīng)費。與上年相比減少220萬元，減少92.83%。主要原因是市規(guī)劃設計專項經(jīng)費安排的減少。

2．科學技術（類）支出1萬元，主要用于專項科技工作經(jīng)費。與上年相比增加0萬元。主要原因是市航道處獲得市科技局獎勵專項。

3．社會保障和就業(yè)（類）支出329.21萬元，主要用于改制企業(yè)離休干部離休費。與上年相比增加121.4萬元，增加58.42%。主要原因是退休人員費用由社保直接支付。

4．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出24.33萬元，主要用于事業(yè)單位人員醫(yī)療費。與上年相比增加1.3萬元，增長5.64%。主要原因是人數(shù)發(fā)生變動。

5．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3萬元，主要用于城市管理專項。與上年相比增加0萬元。主要原因是預算安排市城市長效管理專項工作經(jīng)費。

6.交通運輸（類）支出19677.81萬元，主要用于交通運輸管理機構(gòu)人員支出和交通運輸專項支出。與上年相比增加1247.12萬元，增加6.77%。主要原因是綠色低碳城市項目、國省干線防護工程、農(nóng)路建設工程、出租車油價補貼、國省干線賠補償經(jīng)費等專項資金增加。

7.援助其他地區(qū)（類）支出3.71萬元，主要用于援疆干部補助支出。與上年相比增加3.71萬元，增加100%。主要原因是本年第一次有此專項經(jīng)費。

8．住房保障（類）支出180.91萬元，主要用于住房公積金、提租補貼和購房補貼。與上年相比增加134.07萬元，增長286.23%。主要原因是住房公積金、提租補貼和購房補貼支出政策性增加。

9．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.36萬元，為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。主要為常州市公路管理處本年度預算安排的物業(yè)管理費，需要到下年度支付。

10.結(jié)余分配0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。

二、收入決算情況說明

本年收入合計20199.17萬元，其中：財政撥款收入20199.17萬元，占100%，；上級補助收入,0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計20236.97萬元，其中：基本支出   12720.55萬元，占62.86 %；項目支出7516.42萬元，占37.14 %；；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入合計20199.17萬元。與上年相比財政撥款收入增加1188.44萬元，增加6.25%，主要是年度中間綠色低碳城市項目、國省干線防護工程、農(nóng)路建設工程等省市專項資金撥款收入增加。財政撥款支出20236.97萬元，與上年相比，增加1267.4萬元，增加6.68%。主要原因是年中時綠色低碳城市項目、國省干線防護工程、農(nóng)路建設工程等省市專項資金撥款支出增加。

五、財政撥款支出決算情況說明

財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年財政撥款支出  20236.97萬元，占本年支出合計的  100 %。與上年相比，財政撥款支出增加1267.4萬元，增長6.68%。主要原因是年中時綠色低碳城市項目、國省干線防護工程、農(nóng)路建設工程等省市專項資金撥款支出的增加。

2017年度財政撥款支出年初預算為13167.69萬元，支出決算為20236.97萬元，完成年初預算的153.69 %。決算數(shù)大于年初預算的主要原因是省市兩級調(diào)整增加專項財政撥款。其中：

（一）一般公共服務（類）

1.宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為10萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因市財政增加安排宣傳專項經(jīng)費。

2. 其他共產(chǎn)黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為7萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因市政府獎勵的社會管理創(chuàng)新專項經(jīng)費。

（二）科學技術（類）支出1萬元

技術研究與開發(fā)（款）其他技術研究與開發(fā)（項），年初預算為0萬元，支出決算為1萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是市航道處獲得市科技局專項獎勵增加的市科技專項經(jīng)費。

（三）社會保障和就業(yè)（類）

1.行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）年初預算為2.5萬元，支出決算為2.5萬元。決算數(shù)等于預算數(shù)。

事業(yè)單位離退休（項）年初預算為103.71萬元，支出決算為103.71萬元。決算數(shù)等于預算數(shù)。

2. 其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項），年初預算為0萬元，支出決算為223萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)主要是行業(yè)主管部門代付的改制企業(yè)離休干部離休費專項。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）

1. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出（項），年初預算為0萬元，支出決算為1萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)主要是市財政獎勵的計劃生育專項資金。

2. 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）年初預算為7.33萬元，支出決算為7.51萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)主要是人數(shù)變動。

事業(yè)單位醫(yī)療（項）年初預算為33.93萬元，支出決算為15.82萬元。決算數(shù)小于預算數(shù)主要是部分事業(yè)單位人員醫(yī)保費決算時不能從社會保障費科目中區(qū)分計算。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出項（項）年初預算為0萬元，支出決算為3萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)主要是市城市長效管理專項經(jīng)費的增加。

（六）交通運輸支出（類）

1.公路水路運輸（款）年初預算為11888.31萬元，支出決算為14353.57萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)主要是船型標準補助、國省干線賠補償經(jīng)費等省市專項資金撥款支出增加。其中：2140101行政運行237.69萬元；2140106公路養(yǎng)護396萬元；2140112公路運輸管理9261.81萬元；2140136 水路運輸管理支出1681.54萬元；2140199其他公路水路運輸支出2776.53萬元。

2.民用航空運輸（款）其他民用航空運輸支出（項）年初預算為222.91萬元，支出決算為277.31萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)主要是省撥民航專項資金的增加。

3.成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款） 對出租車的補貼項（項）年初預算為0萬元，支出決算為237.87萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)主要是增加了省租車專項補貼。

4.車輛購置稅支出（款） 車輛購置稅其他支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為3504.22萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)主要是綠色低碳城市項目、國省干線防護工程、農(nóng)路建設工程等專項支出增加。

5.車輛通行費及對應專項債務收入安排的支出（款）其他車輛通行費安排的支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為631.5萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)主要是增加了省撥通行費專項。

6.港口建設費及對應專項債務收入安排的支出（款）其他港口建設費安排的支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為37.78萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)主要是增加了省撥港口建設費專項。

7.其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）年初預算為510.74萬元，支出決算為635.57萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)主要是省撥專項資金的增加。

（七）援助其他地區(qū)支出（類）

其他支出（款）其他支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為3.71萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)主要是市財政首次安排援疆干部專項資金。

6．住房保障（類）支出

住房改革支出（款）年初預算為126.64萬元，支出決算為180.91萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)主要是繳費基數(shù)的調(diào)整

其中：2210201住房公積金64.31萬元；2210202提租補貼78.72萬元；2210203購房補貼37.89萬元主要用于住房公積金、提租補貼和購房補貼。

六、財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出12720.55萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費10183.98萬元。主要包括：基本工資1518.32萬元、津貼補貼   726.88萬元、獎金88.35萬元、其他社會保障繳費1122.5萬元、伙食補助費13.75萬元、績效工資2799.83萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費   3.5萬元、其他工資福利120.53萬元、 離休費65.04萬元、退休費1135.18萬元、退職費  4.66萬元、撫恤金13.18萬元、生活補助   72.96萬元、醫(yī)療費  2.82萬元、獎勵金5.52萬元、住房公積金793.36萬元、提租補貼  1313.21萬元、購房補貼358.76萬元、其他對個人及家庭的補助支出25.64萬元。

（二）公用經(jīng)費2536.57萬元。主要包括：辦公費173.73萬元、印刷費7.25萬元、咨詢費1.5 萬元、水費18.74萬元、電費  48.24萬元、郵電費3.58萬元、物業(yè)管理費77.52萬元、差旅費399.02萬元、因公出國費用3.4萬元、維修費185.8萬元、會議費68.14 萬元、培訓費48.84萬元、公務接待費  23萬元、委托業(yè)務費1070 萬元、工會經(jīng)費79.68 萬元、福利費11.74 萬元、公務用車運行維護費221.03萬元、其他交通費84.44萬元、其他商品服務支出7.9萬元。

七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年一般公共預算財政撥款支出   19567.69萬元，與上年相比增加1015.12萬元，增長5.47%。主要原因是省市專項資金的增加。2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為12895.1萬元，支出決算為19567.69萬元，完成年初預算的151.75%。決算數(shù)大于年初預算的主要原因是省市專項資金的增加。

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出12720.55萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費10183.98萬元。主要包括：基本工資1518.32萬元、津貼補貼      726.88萬元、獎金88.35萬元、其他社會保障繳費1122.5萬元、伙食補助費13.75萬元、績效工資      2799.83萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費3.5萬元、其他工資福利120.53萬元、 離休費65.04萬元、退休費1135.18萬元、退職費  4.66萬元、撫恤金13.18萬元、生活補助72.96萬元、醫(yī)療費2.82萬元、獎勵金 5.52萬元、住房公積金793.36萬元、提租補貼1313.21萬元、購房補貼358.76萬元、其他對個人及家庭的補助支出 25.64萬元。

（二）公用經(jīng)費2536.57萬元。主要包括：辦公費173.73萬元、印刷費7.25萬元、咨詢費1.5萬元、水費18.74萬元、電費48.24萬元、郵電費3.58萬元、物業(yè)管理費77.52  萬元、差旅費399.02萬元、因公出國費用3.4萬元、維修費185.8萬元、會議費68.14萬元、培訓費48.84萬元、公務接待費  23萬元、委托業(yè)務費1070萬元、工會經(jīng)費79.68  萬元、福利費11.74 萬元、公務用車運行維護費221.03萬元、其他交通費84.44萬元、其他商品服務支出   7.9萬元。

九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況說明

2017 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出中，因公出國（境）費支出  16.55萬元，占“三公”經(jīng)費的4.27%；公務用車購置及運行費支出348.13萬元，占“三公”經(jīng)費的89.80%；公務接待費支出23萬元，占“三公”經(jīng)費的5.93%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費決算支出16.55萬元，完成預算的194.7%，比上年決算增加15.55萬元，主要原因為年中臨時增加了2個跟市政府代表團。全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國（境）團組3 個，累計3人次。開支內(nèi)容主要為：住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等。

2．公務用車購置及運行費支出348.13萬元。其中：

（1）公務用車購置決算支出0元，本年度沒有使用一般公共預算撥款購置公務用車。

（2）公務用車運行維護費決算支出346.11萬元，完成預算的155.8 %，比上年決算增加49.13萬元，主要原因為近年車輛沒有更新，逐漸老化，修理增加；決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因財政調(diào)整了部分單位車輛運行費的預算。公務用車運行維護費主要用于燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。2017年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量107輛。

3．公務接待費23萬元。其中：

（1）外事接待支出0萬元，2017年沒有使用一般公共預算撥款開支的外事接待。

（2）國內(nèi)公務接待支出23萬元，完成預算的104.3%，比上年決算減少1.44萬元，主要原因為單位嚴格控制三公經(jīng)費支出，嚴格公務接待的規(guī)定；決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因預算為定額數(shù)。國內(nèi)公務接待主要為接待外省市來我市考察交流活動及上級部門工作督查等，2017年使用一般公共預算撥款開支的國內(nèi)公務接待178批次，1889人次。主要為接待外省市來我市考察交流活動及上級部門工作督查等。

2017 年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出68.94 萬元，完成預算的90.34%，比上年決算增加0.26萬元，主要原因為參會人員增加；決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因單位嚴控三公經(jīng)費的支出。2017年度全年召開會議69個，參加會議1850人次。主要為經(jīng)市政府批準的行業(yè)大型會議，及各單位年度工作研討等。

2017 年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出163.72  萬元，完成預算的265.13%，比上年決算增加17.88萬元，主要原因為年中追加了培訓預算。2017年度全年組織培訓69個，組織培訓643人次。主要為根據(jù)市委組織部的相關規(guī)定，干部培訓一般兩年安排一次。

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2017年政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入決算669.28萬元，本年支出決算669.28萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體支出情況如下：

1.交通運輸支出（類）車輛通行費及對應專項債務收入安排的支出（款）其他車輛通行費安排的支出（項）支出決算631.5萬元，主要是用于收費站設施建設；其他港口建設安排的支出（項）支出決算37.78萬元。主要用于港口設施建設。

十一、機關運行經(jīng)費支出決算情況說明

2017年本部門機關運行經(jīng)費支出1367.81萬元，比2016年減少48.34萬元，降低3.41 %。主要原因是：單位加強經(jīng)費控制，嚴格各項費用的支出，效果明顯。

十二、政府采購支出決算情況說明

2017年度政府采購支出總額309.66萬元，其中：政府采購貨物支出158.62萬元、政府采購服務支出151.05萬元、政府采購工程支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額309.66萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十三、其他重要事項說明

（一）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛117輛，其中，一般公務用車107輛、特種專業(yè)技術用車10輛；單價50萬元（含）以上的通用設備4臺（套）；單價100萬元（含）以上的專用設備4臺（套）。

（二）預算績效評價工作開展情況

本部門2017年度共1個項目開展了績效評價工作，涉及財政性資金合計37000萬元。

（三）國有資本預算收支決算情況

本部門2017年度國有資本經(jīng)營預算收入決算0萬元，比2016年增加0萬元，增長0 %。本部門沒有國有資本經(jīng)營預算收入。支出決算0萬元，比2016年增加0萬元，增長0 %。本部門沒有國有資本經(jīng)營預算支出。

第四部分　名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十七、機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經(jīng)費”暫指行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。