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| 常州市交通運輸局2018年度部門預(yù)算公開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目 錄 第一部分 部門概況 一、主要職能 二、部門機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況 三、2018年度部門主要工作任務(wù)及目標 第二部分2018年度部門預(yù)算表 一、收支預(yù)算總表 二、收入預(yù)算總表 三、支出預(yù)算總表 四、財政撥款收支預(yù)算總表 五、財政撥款支出預(yù)算表 六、財政撥款基本支出預(yù)算表 七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預(yù)算表 十、政府性基金財政撥款支出預(yù)算表 十一、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表 十二、政府采購支出預(yù)算表 第三部分 2018年度部門預(yù)算情況說明 第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況 一、主要職能 1、貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)交通運輸?shù)姆结?、政策、法律、法?guī)；組織起草地方交通運輸規(guī)范性文件；擬訂和組織實施公路、航道、港口、地方鐵路、航空、城市公共交通、交通物流等行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策；指導(dǎo)全市交通運輸行業(yè)體制改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整工作。 2、組織編制全市交通綜合運輸體系規(guī)劃；組織擬訂交通運輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計劃；參與現(xiàn)代物流、城市公交、軌道交通等建設(shè)規(guī)劃；負責交通運輸行業(yè)統(tǒng)計和信息引導(dǎo)工作。 3、組織實施交通重點工程建設(shè)；負責職責范圍內(nèi)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維護的行業(yè)管理；負責地方鐵路建設(shè)管理工作；組織引導(dǎo)地方航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展，依法監(jiān)管民用機場、航空企事業(yè)單位。 4、依法承擔并實施交通運輸行業(yè)管理和市場監(jiān)督；指導(dǎo)城市客運管理和出租汽車行業(yè)管理工作；指導(dǎo)全市路政、航政、運政、港政的行政執(zhí)法工作；負責內(nèi)河通航水域水上安全監(jiān)督、救助打撈工作；負責船舶檢驗和船舶防污染監(jiān)督管理工作。 5、組織協(xié)調(diào)交通綜合運輸方式的發(fā)展，監(jiān)督交通物流業(yè)政策和標準的實施；指導(dǎo)交通運輸樞紐管理工作，組織實施重點物資運輸和緊急運輸。 6、擬訂全市交通運輸行業(yè)投融資政策并監(jiān)督實施，提出有關(guān)財政、土地、價格等政策建議；協(xié)調(diào)并參與交通建設(shè)資金的籌集，負責提出交通運輸專項資金安排意見；負責交通運輸預(yù)算資金的申請、撥付和監(jiān)管；指導(dǎo)交通行業(yè)內(nèi)部審計工作。 7、負責全市交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；承擔并指導(dǎo)交通運輸行業(yè)應(yīng)急處置工作；承辦市國防動員委員會交通戰(zhàn)備辦公室工作。 8、負責實施交通運輸行業(yè)科技與信息化政策、規(guī)劃、技術(shù)標準和規(guī)范，組織重大交通科技項目攻關(guān)；指導(dǎo)并監(jiān)督交通運輸行業(yè)質(zhì)量、技術(shù)、信息、環(huán)保和節(jié)能減排工作。 9、指導(dǎo)全市交通運輸行業(yè)隊伍建設(shè)和精神文明建設(shè)；指導(dǎo)交通運輸行業(yè)利用外資和對外交流合作工作。 10、承辦市委、市政府交辦的其它事項。 二、部門機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況 1．根據(jù)部門職責分工，本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室 、政策法規(guī)處 、規(guī)劃計劃處 、工程管理處 、科技信息處、港口管理處 、行政服務(wù)處 、財務(wù)審計處 、安全監(jiān)督處 、組織人事處 、宣傳教育處 、交通戰(zhàn)備處 、機關(guān)黨委 、工會 、團委等處室。 本部門下屬單位包括：常州市公路管理處（自收自支事業(yè)單位）、常州市航道管理處（自收自支事業(yè)單位）、常州市運輸管理處（自收自支事業(yè)單位）、常州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站（參公管理事業(yè)單位）、常州市鐵路民航事務(wù)中心（全額撥款事業(yè)單位）、常州市交通運輸信息中心（自收自支事業(yè)單位）、常州市交通運輸局鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運輸綜合管理所（全額撥款事業(yè)單位）等事業(yè)單位。 2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2018年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計8家，具體包括：常州市交通運輸局本級、常州市公路管理處、常州市航道管理處、常州市運輸管理處、常州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站、常州市鐵路民航事務(wù)中心、常州市交通運輸信息中心、常州市交通運輸局鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運輸綜合管理所。 三、2018年部門主要工作任務(wù)及目標 重點是要抓好以下九個方面工作： （一）系統(tǒng)謀劃，扎實推動交通運輸事業(yè)科學持續(xù)發(fā)展 堅持系統(tǒng)性、前瞻性思維，站在全市社會經(jīng)濟發(fā)展的大格局大視野謀劃交通運輸發(fā)展。加快常州城市總體規(guī)劃交通運輸專篇規(guī)劃的落地，確保港口總體規(guī)劃通過省政府批復(fù)。確保錫宜高速常州段擴建工程完成初步設(shè)計批復(fù)，常泰過江通道、沿江高速公路常州段擴建工程完成工可批復(fù)；全力推進常溧高速北延、寧杭高速公路曹山互通以及312國道、232省道快速化等前期工作，加快形成開工建設(shè)條件；積極爭取常泰鐵路納入國家鐵路網(wǎng)，進一步穩(wěn)定鎮(zhèn)宣鐵路線站位，加快推動金壇站、武進站等鐵路綜合客運樞紐的規(guī)劃前期工作，及早確定站位選址和建設(shè)規(guī)模。 （二）補齊短板，扎實推動交通基礎(chǔ)設(shè)施項目加快建設(shè) 加快實施四大類25個交通重點工程項目。在優(yōu)化提升常州東西向運輸大通道方面，加快蘇錫常南部通道高速公路、溧高高速公路、蘇南沿江鐵路等項目建設(shè)；在貫通常州南北向運輸大通道方面，全面開工建設(shè)常宜、溧廣高速公路；在推進城際、區(qū)域互聯(lián)互通方面，加快340省道江宜高速至金壇段、233國道金壇段、265省道金壇段、360省道溧陽段、104國道溧陽城區(qū)改線段、茅山旅游大道、工業(yè)大道東延、直榮公路等國省干線公路建設(shè)；在推進干線航道通江達海方面，開工建設(shè)德勝河三級航道、魏村樞紐、蕪申運河溧陽城區(qū)段航道整治工程，加快推進蕪申運河溧高段橋梁掃尾，完成前黃樞紐船閘主體工程；在樞紐站場方面，開工建設(shè)殷村職教園、薛家北公交樞紐、花園城市綜合交通樞紐，完成京滬鐵路常州站南北站房一體化改造工程。 （三）改革攻堅，扎實推動行業(yè)重點領(lǐng)域改革迸發(fā)活力 堅持解放思想、大膽探索，全面深化交通運輸重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革，破除體制機制障礙，激發(fā)行業(yè)內(nèi)生動力。要全面完成承擔行政職能事業(yè)單位改革和綜合執(zhí)法改革工作，重新調(diào)整權(quán)責清單，確保職責劃轉(zhuǎn)有序承接、省市銜接更加順暢、涉改人員隊伍穩(wěn)定、服務(wù)發(fā)展更加高效。要持續(xù)推進“放管服”改革，要在“放”上求突破；在“管”上求優(yōu)化；在“服”上求創(chuàng)新。 （四）優(yōu)化服務(wù)，扎實推動交通運輸服務(wù)全面提質(zhì)增效 堅持目標導(dǎo)向、問題導(dǎo)向，著力推動交通運輸服務(wù)轉(zhuǎn)型升級，全面提升供給質(zhì)量和效率，不斷滿足人民群眾日益增長的高品質(zhì)、個性化出行和運輸服務(wù)需求。加快航空運輸發(fā)展，繼續(xù)優(yōu)化拓展航線航班；加快常州港功能提升，推動港口資源整合，提高港口整體競爭力和碼頭的集約化發(fā)展水平。繼續(xù)依托巴士管家APP平臺，積極推進個性化定制客運發(fā)展。加強網(wǎng)約車監(jiān)管，嚴格審查準入條件，推進網(wǎng)約車市場規(guī)范健康發(fā)展。積極推動物流業(yè)降本增效，加快引導(dǎo)物流市場主體整合優(yōu)化。 （五）民生優(yōu)先，扎實推動人民滿意交通建設(shè)普惠龍城 堅持把惠及民生作為行業(yè)發(fā)展的首要宗旨，堅持城鄉(xiāng)、區(qū)域統(tǒng)籌，著力提升群眾的滿意度和獲得感。要高質(zhì)量推進“四好農(nóng)村路”建設(shè)，因地制宜打造“一路一品”的常州農(nóng)村公路品牌。要積極推進國家公交都市創(chuàng)建工作，切實落實公交優(yōu)先各項保障措施。要推進出租車行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，引導(dǎo)出租汽車企業(yè)進行資源整合。要大力推動市區(qū)有樁公共自行車進一步完善網(wǎng)絡(luò)布局和服務(wù)范圍，年內(nèi)投放有樁公共自行車2萬輛。要繼續(xù)完善交通96196服務(wù)熱線及交通微信公眾號、“常州·行”等信息服務(wù)平臺功能，為廣大群眾提供及時準確的交通出行信息。加強汽車維修與駕駛培訓行業(yè)信用體系建設(shè)，推廣汽車維修電子檔案系統(tǒng)，開發(fā)“司機講堂”APP，全面提升汽車維修與駕培行業(yè)服務(wù)水平。 （六）依法治交，扎實推動行業(yè)現(xiàn)代治理能力顯著增強 堅持法治思維，促進行業(yè)管理規(guī)范化、制度化。持續(xù)加強法治部門建設(shè)，制定出臺《常州市公共汽車客運條例》，建立《常州市航道條例》的立法儲備；持續(xù)推進“三基三化”建設(shè)。要進一步落實建設(shè)市場和運輸市場監(jiān)督管理，全面應(yīng)用江蘇交通建設(shè)管理信息系統(tǒng)，完成交通招投標交易中心與市公共交易中心的整合工作。繼續(xù)開展貨車非法改裝和超限超載等各類運輸專項整治工作。 （七）創(chuàng)新驅(qū)動，扎實推動智慧綠色交通應(yīng)用更加廣泛 堅持以信息化引領(lǐng)交通運輸現(xiàn)代化，把節(jié)能減排擺上重要工作日程，全面推進智慧交通和綠色交通加快發(fā)展。深化科技創(chuàng)新應(yīng)用，積極推進道路橋梁建設(shè)養(yǎng)護、節(jié)能環(huán)保技術(shù)應(yīng)用、相關(guān)標準等重點領(lǐng)域科技創(chuàng)新和課題研究，推動科技成果加快轉(zhuǎn)化和實踐應(yīng)用。積極爭取常州成為國家智能交通發(fā)展應(yīng)用推廣基地，努力在智能駕駛產(chǎn)業(yè)上搶占先機。要加快行業(yè)信息化建設(shè)，推進信息集約化建設(shè)，逐步實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通、信息資源共享和業(yè)務(wù)協(xié)同；提升交通大數(shù)據(jù)分析與輔助決策的能力。要加強交通運輸節(jié)能減排和生態(tài)環(huán)保建設(shè)，確保通過交通運輸部的評估驗收；繼續(xù)推進交通干線沿線環(huán)境綜合整治；落實省市263專項行動以及大氣和水污染防治行動計劃，在客貨運輸、公交及運輸船舶、施工機械等方面推廣應(yīng)用清潔能源和新能源。 （八）強化監(jiān)管，扎實推動平安交通建設(shè)取得明顯成效 堅持嚴守安全生產(chǎn)的紅線和底線，不麻痹、不僥幸，不松勁、不懈怠，全力以赴抓好交通運輸安全生產(chǎn)工作。落實安全生產(chǎn)責任制，堅持“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”，健全管理制度和考核機制，深化企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任和行業(yè)監(jiān)管職責的落實，建立健全覆蓋全員、全方位、全過程的安全生產(chǎn)責任體系。 （九）固本強基，扎實推動行業(yè)全面從嚴治黨不斷深化 堅持永遠在路上的決心和定力，按照新時代黨的建設(shè)的總要求，全面落實管黨治黨政治責任，筑牢行業(yè)科學發(fā)展基礎(chǔ)。大力推進基層黨組織標準化、規(guī)范化建設(shè)。強化理論武裝，深入開展黨的十九大精神大學習、大討論、大實踐。持續(xù)正風肅紀，深化黨風廉政建設(shè)項目化管理，狠抓工程建設(shè)、招標投標等重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)廉政風險點，健全廉政風險防控體系。提升“軟實力”，創(chuàng)建一批內(nèi)外兼修的窗口文明單位。
第二部分 2018年度部門預(yù)算表 公開01表 收支預(yù)算總表
收入預(yù)算總表 部門名稱：交通運輸局 單位:萬元
公開03表 支出預(yù)算總表 部門名稱：交通運輸局 單位:萬元
財政撥款收支預(yù)算總表 部門名稱：交通運輸局 單位:萬元
公開05表 財政撥款支出預(yù)算表（功能科目） 部門名稱：交通運輸局 單位:萬元
公開06表 財政撥款基本支出預(yù)算表（經(jīng)濟科目） 部門名稱：交通運輸局 單位:萬元
公開07表 一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（功能科目） 部門名稱：交通運輸局 單位:萬元
公開08表 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（經(jīng)濟科目） 部門名稱：交通運輸局 單位:萬元
公開09表 “三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預(yù)算表 部門名稱：交通運輸局 單位:萬元
公開10表 政府性基金預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 部門名稱：交通運輸局 單位:萬元
公開11表 一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表 部門名稱：交通運輸局 單位:萬元
注：“科目編碼”和“科目名稱”為必填項 公開12表 政府采購支出預(yù)算表 部門名稱：交通運輸局 單位:萬元
第三部分 2018年度部門預(yù)算情況說明 一、收支預(yù)算總體情況說明 （本表反映部門年度總體收支預(yù)算情況。根據(jù)《常州市財政局關(guān)于市級2018年部門預(yù)算的批復(fù)》（常財預(yù)〔2018〕3號）填列。） 常州市交通運輸局2018年度收入、支出預(yù)算總計11820.91萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各減少1346.78萬元，減少10.22%。主要原因是退休人員經(jīng)費發(fā)放渠道的改變，同時大力壓縮行政運行類項目收支預(yù)算。其中： （一）收入預(yù)算總計11820.91萬元。包括： 1．財政撥款收入預(yù)算總計11533.43萬元。 （1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算11533.43萬元，與上年相比減少1362.82萬元，減少10.57%。主要原因是退休人員經(jīng)費發(fā)放渠道的改變，同時大力壓縮行政運行類項目收入預(yù)算。 （2）政府性基金收入預(yù)算0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本年度沒有政府性基金收入。 2．財政專戶管理資金收入預(yù)算總計0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本年度沒有財政專戶管理資金收入。 3．其他資金收入預(yù)算總計0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本年度沒有其他資金收入。
4．上年結(jié)余資金預(yù)算數(shù)為287.48萬元。與上年相比增加16.04萬元，增長5.91%。主要原因是上年度政府采購項目資金結(jié)轉(zhuǎn)。 （二）支出預(yù)算總計11820.91萬元。包括： 1．社會保障和就業(yè)支出0.88萬元，主要用于社會保障支出。與上年相比減少105.08萬元，減少99.17%。主要原因是退休人員經(jīng)費改由社保統(tǒng)一發(fā)放，不再由各單位分別發(fā)放。 2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出43.18萬元，與上年相比增加1.92萬元，增長4.65%。主要原因是醫(yī)療保險的繳費基數(shù)的增加導(dǎo)致支出增加。 3.交通運輸支出8937.79萬元，與上年相比減少3954.89萬元，減少30.68%。主要原因是2018年實行新政府支出分類，支出功能科目內(nèi)容發(fā)生變化。 4.住房保障支出2551.58萬元。與上年相比增加2424.94萬元，增長1914.83%。主要原因是公積金和新職工房貼的基數(shù)調(diào)整、租金補貼比例提高導(dǎo)致支出增加。 5．結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為0萬元，主要原因是本年度沒有資金結(jié)轉(zhuǎn)。 此外，基本支出預(yù)算數(shù)為9376.89萬元。與上年相比減少643.21萬元，減少6.42%。主要原因是退休人員經(jīng)費改由社保統(tǒng)一發(fā)放，不再由各單位分別發(fā)放。 項目支出預(yù)算數(shù)為2444.02萬元。與上年相比減少702.42萬元，減少22.32%。主要原因是大力壓縮行政運行類項目支出預(yù)算。 二、收入預(yù)算情況說明 （本表反映部門年度總體收入預(yù)算情況。填列數(shù)與《部門收支預(yù)算總表》收入數(shù)一致。） 常州市交通運輸局本年收入預(yù)算合計11820.91萬元，其中： 一般公共預(yù)算收入11533.43萬元，占97.57%； 政府性預(yù)算收入0萬元，占0%； 財政專戶管理資金0萬元，占0 %； 其他資金0 萬元，占0%； 上年結(jié)余資金287.48萬元，占2.43 %。 圖1：收入預(yù)算圖 三、支出預(yù)算情況說明 （本表反映部門年度總體支出預(yù)算情況。安排數(shù)與《部門收支預(yù)算總表》支出數(shù)一致。） 常州市交通運輸局本年支出預(yù)算合計11820.91萬元，其中： 基本支出9376.89 萬元，占79.32 %； 項目支出2444.02 萬元，占 20.68 %； 圖2：支出預(yù)算圖 四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明 （本表反映部門年度財政撥款總體收支預(yù)算情況。財政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)與《收支預(yù)算總表》的財政撥款數(shù)對應(yīng)一致。） 常州市交通運輸局2018年度財政撥款收、支總預(yù)算11533.43萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少1362.82萬元，減少10.57%。主要原因是退休人員經(jīng)費發(fā)放渠道的改變，同時大力壓縮行政運行類項目支出預(yù)算。 五、財政撥款支出預(yù)算情況說明 （本表反映部門年度財政撥款支出預(yù)算安排情況。財政撥款支出安排數(shù)與《財政撥款收支預(yù)算總表》的財政撥款數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。） 常州市交通運輸局2018年財政撥款預(yù)算支出11533.43萬元，占本年支出合計的97.567%。與上年相比，財政撥款支出減少1362.82萬元，減少10.57%。主要原因是退休人員經(jīng)費發(fā)放渠道的改變，同時大力壓縮行政運行類項目支出預(yù)算。 其中： 1．社會保障和就業(yè)支出0.88萬元，主要用于社會保障支出。與上年相比減少105.08萬元，減少99.17%。主要原因是退休人員經(jīng)費改由社保統(tǒng)一發(fā)放，不再由各單位分別發(fā)放。 2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出43.18萬元，與上年相比增加1.92萬元，增長4.65%。主要原因是全市統(tǒng)一調(diào)整醫(yī)療保險的繳費基數(shù)，導(dǎo)致支出增加。 3.交通運輸支出8937.79萬元，與上年相比減少3954.89萬元，減少30.68%。主要原因是2018年實行新政府支出分類，支出功能科目內(nèi)容發(fā)生變化。 4.住房保障支出2551.58萬元。與上年相比增加2424.94萬元，增長1914.83%。主要原因是公積金和新職工房貼的基數(shù)調(diào)整、租金補貼比例提高導(dǎo)致支出增加。 5．結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為0萬元，主要原因是本年度沒有資金結(jié)轉(zhuǎn)。 六、財政撥款基本支出預(yù)算情況說明 （本表反映部門年度財政撥款基本支出預(yù)算安排情況。） 常州市交通運輸局2018年度財政撥款基本支出預(yù)算9376.89萬元，其中： （一）人員經(jīng)費8301.06萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。 （二）公用經(jīng)費1075.83萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。 七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明 （本表反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況。） 常州市交通運輸局2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算11533.43萬元，與上年相比減少1362.82萬元，減少10.57%。主要原因是退休人員經(jīng)費發(fā)放渠道的改變，同時大力壓縮行政運行類項目支出預(yù)算。 八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明 （本表反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況。） 常州市交通運輸局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算9376.89萬元，其中： （一）人員經(jīng)費8301.06萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。 （二）公用經(jīng)費1075.83萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。 九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預(yù)算情況說明 （本表反映部門年度一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費情況。） 常州市交通運輸局2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出中，因公出國（境）費支出7.5萬元，占“三公”經(jīng)費的3.38 %；公務(wù)用車購置及運行費支出192.2萬元，占“三公”經(jīng)費的86.62%；公務(wù)接待費支出22.19萬元，占“三公”經(jīng)費的10.00 %。具體情況如下： 1．因公出國（境）費預(yù)算支出7.5萬元，比上年預(yù)算減少1萬元，主要原因是本年度批準出國境減少1批次，1人次。 2．公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算支出192.2萬元。其中： （1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要原因是沒有安排公務(wù)用車購置支出預(yù)算。 （2）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出192.2萬元，比上年預(yù)算減少29.91萬元，主要原因編制內(nèi)公車保有量比上年減少10輛。 3．公務(wù)接待費預(yù)算支出22.19萬元，比上年預(yù)算增加0.14萬元，主要原因是2018年常泰過江通道等交通重點項目前期規(guī)劃協(xié)調(diào)、溝通、調(diào)研頻繁，增加了相應(yīng)費用。 常州市交通運輸局2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費預(yù)算支出68.65萬元，比上年預(yù)算減少7.66萬元，主要原因2018年大型會議次數(shù)減少，導(dǎo)致會議費減少。 常州市交通運輸局2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓費預(yù)算支出76.92萬元，比上年預(yù)算增加15.17萬元，主要原因是2018年所屬事業(yè)單位進行試點改革，涉及人員500多名，培訓費相應(yīng)增加。 十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明 （本表反映部門年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。政府性基金支出安排數(shù)應(yīng)與《部門收支預(yù)算總表》的政府性基金收入數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。） 常州市交通運輸局2018年政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本年度沒有政府性基金支出預(yù)算。 十一、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明 （本表反映部門年度一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算安排情況。） 2018年本部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出221.45萬元，與上年相比減少969.16萬元，降低81.4%。主要原因是2018年統(tǒng)計口徑發(fā)生變化，只包含局本級及參公事業(yè)單位的商品服務(wù)支出預(yù)算。 十二、政府采購支出預(yù)算情況說明 （本表反映部門年度政府采購支出預(yù)算安排情況。） 2018年度政府采購支出預(yù)算總額58.4萬元，其中：擬采購貨物支出58.4萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出0萬元。 十三、其他重要事項說明 （一）預(yù)算績效目標設(shè)置情況說明 2018年本部門共1個項目實行績效目標管理，涉及財政性資金合計24000萬元。 （二）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況 2018年本部門國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0 %。支出為0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0 %。主要原因是：國有資本經(jīng)營管理已劃歸市國資委。 第四部分 名詞解釋 一、財政撥款：指一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。 二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。 三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）。 四、其他資金：包括經(jīng)營收入、其他收入等。 五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 七、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 八、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。 |
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