|
|||||||||
2015年度常州市司法局部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明 | |||||||||
第一部分 部門(mén)概況 一、部門(mén)主要職能
(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市制定的有關(guān)司法行政工作的方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章,擬訂全市司法行政規(guī)范性文件,編制全市司法行政工作的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施。指導(dǎo)全市司法行政系統(tǒng)外事和涉港、澳、臺(tái)工作,開(kāi)展對(duì)外宣傳交流工作。 二、部門(mén)決算單位構(gòu)成情況 常州市司法局部門(mén)決算包括市司法局本級(jí)和下屬全額撥款事業(yè)單位常州市法律援助中心。 三、2015年度主要工作完成情況 2015年,全市司法行政系統(tǒng)緊緊圍繞我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的工作大局,扎實(shí)推進(jìn)“四個(gè)全覆蓋”工作體系建設(shè),充分發(fā)揮司法行政職能,各項(xiàng)工作取得了新的進(jìn)步。 (一)維護(hù)和諧穩(wěn)定措施扎實(shí)。全市已經(jīng)建有各級(jí)人民調(diào)解委員會(huì)1166個(gè),覆蓋轄市(區(qū))、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、村(居)三大層級(jí),以及交通、醫(yī)療、勞動(dòng)、物業(yè)等矛盾多發(fā)易發(fā)的行業(yè)和領(lǐng)域,形成嚴(yán)密的矛盾糾紛排查、化解網(wǎng)絡(luò)。全面加強(qiáng)公調(diào)對(duì)接工作,出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)公調(diào)對(duì)接工作的意見(jiàn)》,制定《全市派駐人民調(diào)解工作室建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》,召開(kāi)全市公調(diào)對(duì)接工作會(huì)議,目前全市建成派駐式調(diào)解工作室93家,建成率100%。重點(diǎn)推進(jìn)新媒體調(diào)解工作,通過(guò)選拔優(yōu)秀調(diào)解員、派駐顧問(wèn)律師等,指導(dǎo)《常州老娘舅》調(diào)委會(huì)制作播出300余期節(jié)目,收視率穩(wěn)定在4%左右,成為常州電視臺(tái)的金牌欄目。繼續(xù)深化矛盾糾紛調(diào)處“全覆蓋、重攻堅(jiān)”活動(dòng),加大網(wǎng)格化排查力度,嚴(yán)格落實(shí)零報(bào)告制度,重點(diǎn)調(diào)處涉及民生利益、影響經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重大矛盾糾紛, 2015年全市兩級(jí)調(diào)處中心和各類(lèi)調(diào)解組織共調(diào)解案件17247件,調(diào)處成功17155件,調(diào)處成功率99.47%,化解重大復(fù)雜糾紛160件,勸阻群體性上訪(fǎng)242批5350人次,有效維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。 (二)服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)成效顯著。市和轄市(區(qū))兩級(jí)政府全部調(diào)整建立法律顧問(wèn)團(tuán),律師擔(dān)任企業(yè)法律顧問(wèn)3035家、事業(yè)單位法律顧問(wèn)109家。市公共法律服務(wù)中心建成并投入使用,成為全省規(guī)模最大的司法行政相關(guān)業(yè)務(wù)“一站式”實(shí)體平臺(tái)。6個(gè)轄市(區(qū))全部掛牌成立公共法律服務(wù)中心,53個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)建成法律服務(wù)站,945個(gè)村(社區(qū))配備律師法律顧問(wèn)。繼續(xù)加強(qiáng)“12348”公共法律服務(wù)平臺(tái)建設(shè),形成了熱線(xiàn)平臺(tái)“一線(xiàn)通”、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)“一網(wǎng)通”、手機(jī)平臺(tái)“一掌通”,全市公共法律服務(wù)體系實(shí)現(xiàn)了線(xiàn)上與線(xiàn)下的深度融合。在駐常部隊(duì)廣泛設(shè)立法律援助工作站,出臺(tái)《常州市法律援助案件質(zhì)量評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)估細(xì)則》,探索建立法律援助與司法鑒定對(duì)接制度,繼續(xù)加強(qiáng)刑事案件法律援助工作,全年辦理法律援助案件3675件。建成開(kāi)通常州公證網(wǎng),探索實(shí)行網(wǎng)上預(yù)約辦證,踐行“八項(xiàng)承諾”等便民措施,為“東方之星”遇難者家屬提供減免費(fèi)公證服務(wù),常州公證處被評(píng)為全國(guó)優(yōu)秀公證處,全市累計(jì)辦理公證事項(xiàng)4.9萬(wàn)件。指導(dǎo)新設(shè)市第四人民醫(yī)院司法鑒定所,全市辦理鑒定案件4156件,同期增長(zhǎng)11.13%,采信率達(dá)100 %。圓滿(mǎn)完成2015年國(guó)家司法考試常州考區(qū)的組織實(shí)施工作。 (三)創(chuàng)新社會(huì)治理取得進(jìn)展。完善社區(qū)服刑人員調(diào)查評(píng)估和假釋前矯正環(huán)境評(píng)價(jià)工作,努力降低社區(qū)矯正適用風(fēng)險(xiǎn)。積極推行“報(bào)到回執(zhí)、集中銜接、當(dāng)面交接”等社區(qū)矯正交付對(duì)接方法。開(kāi)展脫管漏管社區(qū)服刑人員專(zhuān)項(xiàng)排查及脫漏管人員追逃工作。推進(jìn)社區(qū)服刑人員信息管理平臺(tái)建設(shè)。協(xié)調(diào)公檢法等部門(mén)建立信息共享機(jī)制,建立“四查”工作制度,提升管理效能和水平。完善突發(fā)事件應(yīng)急處置預(yù)案,不定期組織演練,增強(qiáng)處置能力。 (四)法治城市建設(shè)全面加強(qiáng)。圓滿(mǎn)完成全市“六五”普法考核迎檢工作,攝制“六五”普法成果專(zhuān)題片,編印普法畫(huà)冊(cè),在相關(guān)媒體開(kāi)展專(zhuān)版宣傳,省法制宣傳教育領(lǐng)導(dǎo)小組認(rèn)為我市六五普法工作:“組織有力、普法機(jī)制健全;服務(wù)大局、普法措施扎實(shí);注重創(chuàng)新,普法特色鮮明;普治并舉,普法成效明顯”。開(kāi)展“法潤(rùn)常州·春風(fēng)行動(dòng)”、“法潤(rùn)常州·德法同行”兩大特色主題宣傳活動(dòng),針對(duì)外來(lái)務(wù)工人員、農(nóng)民、社區(qū)群眾等重點(diǎn)對(duì)象開(kāi)展各類(lèi)宣傳活動(dòng)近300場(chǎng)次,市領(lǐng)導(dǎo)帶頭參加“國(guó)家憲法日”大型廣場(chǎng)宣傳咨詢(xún)活動(dòng)并宣誓簽名。繼續(xù)推進(jìn)法治文化建設(shè),完成常州法治文化公園改造提升工程,指導(dǎo)各轄市區(qū)新建、完善一批法治文化陣地,鼓勵(lì)扶持法治動(dòng)漫作品制作,征集《夢(mèng)》、《橋》等優(yōu)秀法治動(dòng)漫作品30余部并在全市展播。開(kāi)展“法治文化建設(shè)示范點(diǎn)”創(chuàng)建,建成省級(jí)示范點(diǎn)14個(gè)、市級(jí)35個(gè)示范點(diǎn)。加強(qiáng)基層民主法治建設(shè),建成全國(guó)民主法治示范村(社區(qū))7個(gè)、省級(jí)示范村(社區(qū))376個(gè),37.4%的創(chuàng)建率高于全省平均水平。 (五)隊(duì)伍素質(zhì)能力得到提升。認(rèn)真開(kāi)展群眾路線(xiàn)活動(dòng)回頭看工作,扎實(shí)開(kāi)展“三嚴(yán)三實(shí)”教育實(shí)踐活動(dòng),嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)的主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任,經(jīng)常性開(kāi)展廉政建設(shè)警示教育活動(dòng),落實(shí)全面從嚴(yán)治黨各項(xiàng)要求,市局黨組榮獲首批全市十佳學(xué)習(xí)型黨組稱(chēng)號(hào)。深入開(kāi)展司法行政隊(duì)伍正規(guī)化、專(zhuān)業(yè)化、職業(yè)化建設(shè),成立“三化”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,制定《三化建設(shè)試點(diǎn)工作方案》,實(shí)施分層分類(lèi)能力培訓(xùn)和崗位練兵活動(dòng),我市在全省首次司法行政系統(tǒng)職業(yè)資格考試中成績(jī)名列前茅。全面推進(jìn)縣(市、區(qū))司法局實(shí)戰(zhàn)化暨基層基礎(chǔ)建設(shè),優(yōu)化資源整合、明晰職能范圍、再造工作流程,有力增強(qiáng)了基層服務(wù)功能。繼續(xù)推進(jìn)全市司法行政信息化建設(shè),運(yùn)用科技手段不斷提高司法行政工作效能。從嚴(yán)加強(qiáng)法律服務(wù)隊(duì)伍管理,開(kāi)展律師行業(yè)規(guī)范化建設(shè)提升年活動(dòng),貫徹落實(shí)《江蘇省法律服務(wù)行業(yè)信用管理實(shí)施細(xì)則》,動(dòng)態(tài)公開(kāi)法律服務(wù)機(jī)構(gòu)與人員的執(zhí)業(yè)信息,加大法律服務(wù)投訴查處力度。 第二部分 常州市司法局2015年度部門(mén)決算表 第三部分 常州市司法局2015年度決算情況說(shuō)明 一、收入支出總體情況說(shuō)明 常州市司法局2015年度收入、支出總計(jì)分別為2181.30萬(wàn)元,與上年相比收、支總計(jì)各增加350.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.17 %。主要原因是財(cái)政撥款收、支增加。其中: (一)收入總計(jì)2181.30萬(wàn)元。包括: 1.財(cái)政撥款收入2149.71萬(wàn)元,為當(dāng)年從市級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款,與上年相比增加410.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.59%。主要原因是基本支出中追加人員經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目支出中追加社會(huì)管理創(chuàng)新項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和司法業(yè)務(wù)用房建設(shè)經(jīng)費(fèi)。 2.其他收入1.94萬(wàn)元,為取得的上級(jí)單位撥款。 3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余29.65萬(wàn)元,為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)繼續(xù)使用的資金。 (二)支出總計(jì)2181.30萬(wàn)元。包括: 1.一般公共服務(wù)(類(lèi))支出15.22萬(wàn)元,主要用于司法局社會(huì)管理創(chuàng)新項(xiàng)目。與上年相比增加7.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)102.93%。主要原因是增加創(chuàng)新項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。 2.公共安全(類(lèi))支出1643.76萬(wàn)元,主要用于保障市司法局機(jī)關(guān)及市法律援助中心機(jī)構(gòu)運(yùn)行、開(kāi)展日常和專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)而發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。與上年相比增加340.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.13 %。主要原因是基本支出中追加人員經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目支出中追加社會(huì)管理創(chuàng)新項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和司法業(yè)務(wù)用房建設(shè)經(jīng)費(fèi)。 3.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出297.02萬(wàn)元,主要用于市司法局及市法律援助中心離退休人員的支出,與上年持平。 4.醫(yī)療衛(wèi)生(類(lèi))支出51.8萬(wàn)元,主要用于市司法局及市法律援助中心職工的醫(yī)療支出。于上年相比增加8.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.63%,主要原因是增人增支。 5.住房保障(類(lèi))支出152.3萬(wàn)元,主要用于市司法局及市法律援助中心按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定為職工繳納的住房公積金、新職工購(gòu)房補(bǔ)貼、發(fā)放的提租補(bǔ)貼支出。與上年相比增加6.56萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.5%,主要原因是增人增支及基數(shù)調(diào)整。 6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.20萬(wàn)元,為單位按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的資金。 二、收入決算情況說(shuō)明 常州市司法局本年收入合計(jì)2151.65萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入2149.71萬(wàn)元,占 99.91%;其他收入1.94萬(wàn)元,占0.09%。 三、支出決算情況說(shuō)明 常州市司法局本年支出合計(jì)2160.10萬(wàn)元,其中:基本支出1497.24萬(wàn)元,占69.31%;項(xiàng)目支出662.86萬(wàn)元,占30.69%; 四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 常州市司法局2015年度財(cái)政撥款收、支總決算2152.01萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加407.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.35%。主要原因是基本支出中追加人員經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目支出中追加社會(huì)管理創(chuàng)新項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和司法業(yè)務(wù)用房建設(shè)經(jīng)費(fèi)。 五、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。常州市司法局2015年財(cái)政撥款支出2152.01萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99.63 %。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加409.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.51%。主要原因是基本支出中追加人員經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目支出中追加社會(huì)管理創(chuàng)新項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和司法業(yè)務(wù)用房建設(shè)經(jīng)費(fèi)。 常州市司法局2015年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1655.62萬(wàn)元,支出決算為2152.01萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的129.98%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是追加人員經(jīng)費(fèi)、社會(huì)管理創(chuàng)新項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及司法業(yè)務(wù)用房建設(shè)經(jīng)費(fèi)。其中: (一)一般公共服務(wù)支出(類(lèi)) 1.人力資源事務(wù)(款)其他人事事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算未安排,支出決算為0.22萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因追加了事改企退休人員體檢費(fèi)。 2.其他共產(chǎn)黨事務(wù)(款)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算未安排,支出決算為15萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加社會(huì)管理創(chuàng)新項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。 (二)公共安全支出(類(lèi))司法(款) 1.行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為768.28萬(wàn)元,支出決算為942.56萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的122.68%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加追加人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。 2.一般行政事務(wù)管理(項(xiàng))。年初預(yù)算為76.5萬(wàn)元,支出決算為278.46萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的364%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加司法業(yè)務(wù)用房建設(shè)經(jīng)費(fèi)。 3.基層司法業(yè)務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為52.28萬(wàn)元,支出決算為52.28萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。 4.普法宣傳(項(xiàng))。年初預(yù)算為113萬(wàn)元,支出決算為113萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。 5.律師公證管理(項(xiàng))。年初預(yù)算為10萬(wàn)元,支出決算為10萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。 6.法律援助(項(xiàng))。年初預(yù)算為101.71萬(wàn)元,支出決算為107.20萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的105.38%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是市法律援助中心追加人員經(jīng)費(fèi)。 7.司法統(tǒng)一考試(項(xiàng))。年初預(yù)算為24.82萬(wàn)元,支出決算為24.82萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。 8.其他司法支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為20萬(wàn)元,支出決算為107.35萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的536.75%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因追加司法業(yè)務(wù)用房建設(shè)經(jīng)費(fèi)。 (三)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款) 1.歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為255.2萬(wàn)元,支出決算為255.45萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.09%。 2.事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為40.35萬(wàn)元,支出決算為41.57萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的103.02%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是市法律援助中心追加離退休人員經(jīng)費(fèi)。 (四)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))醫(yī)療保障(款) 1.行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為45.09萬(wàn)元,支出決算為49.06萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的108.8%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增人增支。 2.事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為2.47萬(wàn)元,支出決算為2.74萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的108.8%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是市法律援助中心人員醫(yī)保繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。 (五)住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款) 1.住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為79.13萬(wàn)元,支出決算為84.42萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的106.68%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增人增支及公積金基數(shù)調(diào)整。 2.提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為41.89萬(wàn)元,支出決算為42.85萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的102.29%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增人增支及提租補(bǔ)貼基數(shù)調(diào)整。 3.購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為24.9萬(wàn)元,支出決算為25.03萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.52%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新職工購(gòu)房補(bǔ)貼基數(shù)調(diào)整。 六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 常州市司法局2015年度財(cái)政撥款基本支出1491.10萬(wàn)元,其中: (一)人員經(jīng)費(fèi)1387.32萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。 (二)公用經(jīng)費(fèi)103.78萬(wàn)元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。常州市司法局2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2152.01萬(wàn)元,與上年相比增加407.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.35%。主要原因是基本支出增人增支和追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。常州市司法局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1655.62萬(wàn)元,支出決算為2152.01萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的129.98%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是基本支出增人增支和追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。 八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 常州市司法局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1491.10萬(wàn)元,其中: (一)人員經(jīng)費(fèi)1387.32萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。 (二)公用經(jīng)費(fèi)103.78萬(wàn)元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明 常州市司法局2015 年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出6.44萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的15.58%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出23.1萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的55.88%;公務(wù)接待費(fèi)支出11.8萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的 28.54%。具體情況如下: 1.因公出國(guó)(境)費(fèi)決算支出6.44萬(wàn)元,完成預(yù)算的92%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因節(jié)約支出。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國(guó)(境)團(tuán)組2個(gè),累計(jì)2人次。開(kāi)支內(nèi)容主要為:1人赴臺(tái)灣開(kāi)展法律事務(wù)對(duì)接交流和1人赴美、墨西哥開(kāi)展司法鑒定交流訪(fǎng)問(wèn)。 2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出23.1萬(wàn)元。其中: (1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)決算支出0萬(wàn)元; (2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出23.1萬(wàn)元,完成預(yù)算的100 %。 2015年使用財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量15輛。 3.公務(wù)接待費(fèi)11.8萬(wàn)元。其中: (1)外事接待支出0萬(wàn)元。 (2)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出11.8萬(wàn)元,完成預(yù)算的93.73%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因節(jié)約支出。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待主要為接待外省市和上級(jí)有關(guān)部門(mén)、援建單位等來(lái)局考察、指導(dǎo)、檢查、交流工作,2015 年使用財(cái)政撥款開(kāi)支的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待40批次,421人次。主要為接待外省市和上級(jí)有關(guān)部門(mén)、援建單位等來(lái)局考察、指導(dǎo)、檢查、交流工作。 常州市司法局2015年度財(cái)政撥款安排的會(huì)議費(fèi)決算支出 26.85萬(wàn)元,完成預(yù)算的81.91%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因節(jié)約支出。2015 年度全年召開(kāi)會(huì)議56個(gè),參加會(huì)議672人次。主要為召開(kāi)工作會(huì)議和業(yè)務(wù)會(huì)議。 常州市司法局2015年度財(cái)政撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出 38.11萬(wàn)元,完成預(yù)算的72.5%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因客觀原因變化部分培訓(xùn)未予安排。2015 年度全年組織培訓(xùn)班13個(gè),組織培訓(xùn)1269人次,主要為機(jī)關(guān)干部培訓(xùn)和專(zhuān)門(mén)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。另外有21人次參加黨校崗位培訓(xùn)和外單位組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 十、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明 常州市司法局沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。 十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 2015年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出103.78萬(wàn)元,比2014年增加49.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)89.76%。主要原因是司法業(yè)務(wù)用房投入使用增加運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。 (二)政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明 2015年度政府采購(gòu)支出總額124.23萬(wàn)元,即:政府采購(gòu)貨物支出124.23萬(wàn)元。 (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況 截至2015年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛15輛,其中,一般公務(wù)用車(chē)9輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)6輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從市級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款。 二、其他收入:指單位取得的上級(jí)單位撥款收入。 三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。 四、公共安全(類(lèi))司法(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))指司法機(jī)關(guān)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。 公共安全(類(lèi))司法(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))指司法機(jī)關(guān)一般行政管理方面的專(zhuān)項(xiàng)支出。 公共安全(類(lèi))司法(款)基層司法業(yè)務(wù)(項(xiàng))指司法機(jī)關(guān)用于基層業(yè)務(wù)的支出,包括基層工作指導(dǎo)費(fèi)、調(diào)解費(fèi)、安置幫教費(fèi)、社區(qū)矯正費(fèi)、司法所經(jīng)費(fèi)和“148”法律服務(wù)專(zhuān)用電話(huà)等支出。 公共安全(類(lèi))司法(款)普法宣傳(項(xiàng))指司法機(jī)關(guān)用于組織各種媒體的宣傳、普法裝備及設(shè)施、宣傳資料、對(duì)外宣傳、法制作品的審讀評(píng)審等方面的支出。 公共安全(類(lèi))司法(款)律師公證管理(項(xiàng))指司法機(jī)關(guān)用于指導(dǎo)律師公證工作的支出。 公共安全(類(lèi))司法(款)法律援助(項(xiàng))指司法機(jī)關(guān)用于法律援助工作的支出。 公共安全(類(lèi))司法(款)司法統(tǒng)一考試(項(xiàng))指司法機(jī)關(guān)舉辦司法統(tǒng)一考試所需的支出。包括報(bào)名組織費(fèi)、考場(chǎng)租賃費(fèi)等。 公共安全(類(lèi))司法(款)其他司法支出(項(xiàng))指司法機(jī)關(guān)發(fā)生的上述項(xiàng)目以外的其他專(zhuān)項(xiàng)支出。 五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 六、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 七、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 八、“三公”經(jīng)費(fèi):指市級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。 點(diǎn)擊下載:2015年常州市司法局部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表
|