各轄市(區(qū))安監(jiān)局、各有關單位:
現(xiàn)將制定的《常州市危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化三級企業(yè)評審辦法》印發(fā)給你們,請認真遵照執(zhí)行。
二○一二年五月十五日
常州市危險化學品從業(yè)單位
安全生產標準化三級企業(yè)評審辦法
第一章 總則
第一條 根據國家安監(jiān)總局《關于進一步加強危險化學品企業(yè)安全生產標準化工作的通知》(安監(jiān)總管三〔2011〕24號)、《關于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化評審標準的通知》(安監(jiān)總管三〔2011〕93號)、《江蘇省危險化學品企業(yè)安全生產標準化評審標準(試行)》(蘇安監(jiān)〔2011〕202號)、《常州市工貿企業(yè)安全生產標準化三級企業(yè)考評辦法的通知》(常安監(jiān)規(guī)〔2012〕1號)等文件精神,為加強我市危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化三級企業(yè)(以下簡稱標準化三級企業(yè))評審管理,規(guī)范評審工作,指導全市危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化建設,特制定本辦法。
第二條 本辦法所稱危險化學品從業(yè)單位是指本市范圍內危險化學品生產和儲存企業(yè)、有固定儲存設施的危險化學品經營企業(yè)、使用危險化學品從事化工生產的企業(yè)。危險化學品從業(yè)單位標準化三級企業(yè)(以下簡稱申請企業(yè))的評審和監(jiān)督管理適用本辦法。
第三條 標準化三級企業(yè)評審,主要依據《江蘇省危險化學品企業(yè)安全生產標準化評審標準(試行)》中的A類《評審標準》和B類(補充規(guī)定),由企業(yè)自主申請,按照申請、審查、評審、審核、公告、發(fā)證的程序進行。
第四條 全市危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化評審組織單位和評審組工作,受常州市工貿企業(yè)安全生產標準化建設領導小組的領導。
第二章 評審組織與職責
第五條 常州市安全生產協(xié)會作為評審組織單位,承擔我市?;钒踩a標準化三級企業(yè)評審組織工作。常州市安監(jiān)局組織評審員和化工技術專家組成評審組,具體負責三級企業(yè)達標現(xiàn)場評審工作。
第六條 評審組應根據申請企業(yè)規(guī)模以及行業(yè)特點,從評審員和化工技術專家中臨時確定評審組長,組員由3~5名評審員和化工專家組成。評審組組長負責制定評審計劃和安排現(xiàn)場評審日程,并報市安監(jiān)局。
第七條 評審組應結合企業(yè)現(xiàn)場實際,編制現(xiàn)場檢查表。對首次評審的企業(yè),評審內容應覆蓋江蘇省《評審標準》的11個A級要素和企業(yè)所有生產經營活動的過程、場所。評審樣本的采集量應符合相關規(guī)定要求,企業(yè)有夜班作業(yè)的,應對夜班作業(yè)現(xiàn)場和人員進行抽樣檢查。
第三章 申請與受理
第八條 申請標準化三級企業(yè)評審的企業(yè),應滿足以下基本條件:
1、已依法取得有關法律、行政法規(guī)規(guī)定的相應安全生產行政許可;
2、已開展安全生產標準化建設8個月(含)以上,并按規(guī)定進行自評,自評得分在80分(含)以上,且每個A級要素自評得分均在60分(含)以上;
3、申請之日前1年內未發(fā)生人員死亡或者造成1000萬元以上直接經濟損失的火災、爆炸、泄漏、中毒等生產安全事故。
第九條 申請達標企業(yè)應將申請材料報企業(yè)所在地轄市(區(qū))安監(jiān)局進行基本條件的審查。符合條件的,由轄市(區(qū))安監(jiān)局在企業(yè)評審申請表上簽署意見并蓋章,申請材料報送常州市安監(jiān)局?;?;不符合條件的,退回申請企業(yè)并說明理由。申請達標企業(yè)應提交以下申請材料:
1、危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化三級企業(yè)評審申請表一式4份(見附件1);
2、企業(yè)基本情況資料(裝訂成冊),包括:
(1)企業(yè)簡介(主要內容:企業(yè)性質、地理位置和交通、主要產品及生產規(guī)模、從業(yè)人員、企業(yè)下屬單位情況等);
?。?)企業(yè)平面布置圖;
(3)企業(yè)組織機構圖及各機構的工作職責;
?。?)重大風險清單;
?。?)重大危險源清單;
?。?)關鍵裝置和重點部位清單。
?。?)相關安全生產許可證復印件;
?。?)工商營業(yè)執(zhí)照復印件;
3、企業(yè)安全生產標準化自評報告一式4份(見附件2)。
第十條 市安監(jiān)局對通過各轄市(區(qū))安監(jiān)局初審的企業(yè)申請材料進行受理審查。審查通過的,轉交評審組并書面通知(見附件3)被審企業(yè)做好現(xiàn)場評審準備。
第四章 現(xiàn)場評審
第十一條 被審企業(yè)接到現(xiàn)場評審通知書后,應做好相關標準化文本、臺賬、檔案資料準備,供評審員現(xiàn)場查證,指派聯(lián)絡員協(xié)調現(xiàn)場評審。
第十二條 評審組組長對現(xiàn)場評審工作負總責。評審員應按照評審計劃和任務分工實施現(xiàn)場評審,主要從企業(yè)安全管理制度、規(guī)程、臺賬、檔案、崗位等方面切入,全面系統(tǒng)地引申查證企業(yè)資源管理、生產裝置、安全設施和作業(yè)場所等,按10~30%比例抽考企業(yè)班組崗位安全標準化建設情況,觀察詢問有關人員落實崗位職責、執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程以及掌握相關安全知識、操作技能、應急措施等情況。評審組對企業(yè)安全生產標準化各要素符合情況和實施效果逐項評分,如實記錄評審情況。認真匯總評審得分(見附件4),將不符合項匯總表(見附件5)和限期整改建議提交企業(yè),由企業(yè)負責人簽字確認,同時抄送市安監(jiān)局和當?shù)匕脖O(jiān)部門。
第十三條 現(xiàn)場評審完成后,評審組應編制評審報告(見附件6),作出評審結論,上報市安監(jiān)局。
第十四條 評審計分方法:
1、每個A級要素滿分為100分,各個A級要素的評審得分乘以各自對應的權重系數(shù)(見附件7),加和得到評審總分。評審總分滿分為100分,計算方法如下:
?。停?
式中:M—總分值;
Ki—權重系數(shù);
Mi—各A級要素得分值;
n—A級要素的個數(shù)(1≤n≤11)。
2、企業(yè)A級要素中存在不涉及的B級要素時,缺項的B級要素按零分計,該項A級要素得分值折算方法如下:
Mi=
式中:Mi實—A級要素實際得分值;
Mi滿—扣除缺項的B級要素后的A級要素滿分值。
3、每個B級要素分值扣完為止。
4、評審總分在80分(含)以上,且每個A級要素評審得分在60分(含)以上的,評審結論為建議通過或建議原則通過三級企業(yè)評審,否則為建議不通過。
第十五條 評審組應當在收到評審材料之日起1個月(不含整改時間)內完成現(xiàn)場評審工作。
第五章 審核公告
第十六條 申請企業(yè)應按評審組的要求,在期限內完成整改,并將整改情況報市安監(jiān)局和所在地安監(jiān)局進行復核,必要時可組織原評審組有關評審員到現(xiàn)場驗收確認,并由評審組出具企業(yè)整改驗收報告。如申請企業(yè)未限期完成整改或不整改的,按整改不合格處理。
第十七條 市安監(jiān)局收到評審組報送的評審報告后,對評審資料進行審核。評審資料包括:現(xiàn)場評審計劃表、評審記錄表、評審計分表、不符合項報告、評審報告等。審核通過的,由市安監(jiān)局發(fā)布公告(10個工作日);審核不通過的,由市安監(jiān)局書面通知申請企業(yè)限期整改。
第十八條 經公告無異議的企業(yè),由常州市安監(jiān)局頒發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產標準化三級企業(yè)證書和牌匾。
第六章 復評與換證
第十九條 危險化學品從業(yè)單位通過標準化三級企業(yè)評審后,應持續(xù)推進安全生產標準化管理運行,每年至少開展一次自評,并形成自評報告。企業(yè)在每年1月31日之前,將上一年度標準化自評報告分別報企業(yè)所在地安監(jiān)局和市安監(jiān)局備案。
企業(yè)發(fā)生新、改、擴建項目或者遷移生產經營、儲存場所等重大事項變更的,在變更發(fā)生后,應對本企業(yè)安全生產標準化運行體系及時更新、調整,并開展自評。變更后的自評報告應及時向市和轄市(區(qū))安監(jiān)局備案。
第二十條 標準化三級企業(yè)證書有效期3年,期滿需延期的應提前3個月向市安監(jiān)局提出復審申請。逾期未申請復審的,原標準化三級企業(yè)證書自動作廢。
標準化三級企業(yè)復審,應重點審核企業(yè)取得標準化三級企業(yè)證書后3年內的生產安全事故情況、標準化運行記錄和自評報告、企業(yè)重要事項變更后標準化相應要素的符合情況和實施效果。
第二十一條 企業(yè)提出復審申請的,市安監(jiān)局組織審核,必要時組織評審員到現(xiàn)場進行復核。企業(yè)滿足以下條件的,可換發(fā)證書:
1、取得標準化三級企業(yè)證書后3年內未發(fā)生人員死亡,或者10人以上重傷,或者造成1000萬元以上直接經濟損失的火災、爆炸、泄漏、中毒等安全生產責任事故的;
2、安全生產標準化持續(xù)有效運行,保持完整有效記錄,按規(guī)定要求開展自評,編制自評報告并報相關部門備案的;
3、安全監(jiān)管部門日常監(jiān)督檢查中,未發(fā)現(xiàn)企業(yè)安全管理存在突出問題或者重大事故隱患的;
4、企業(yè)3年內有重大事項變更后,標準化相應要素的符合情況和實施效果滿足標準要求的。
第七章 監(jiān)督管理
第二十二條 市和轄市(區(qū))安監(jiān)局應指派職能處(科)室業(yè)務人員參與整個評審過程的監(jiān)管工作。
第二十三條 市和各轄市(區(qū))安監(jiān)局每年按照一定比例,對標準化三級企業(yè)組織抽查,重點抽查企業(yè)自評報告與實際情況的符合性、標準化持續(xù)運行情況以及企業(yè)整改完成情況,三年內覆蓋全部安全標準化三級企業(yè)。
第二十四條 危險化學品從業(yè)單位有下列行為之一的,市安監(jiān)局將取消其安全生產標準化三級企業(yè)稱號:
1、發(fā)現(xiàn)其隱瞞真實情況,出具虛假資料、報告的;
2、企業(yè)不接受安監(jiān)部門抽查,或抽查中發(fā)現(xiàn)企業(yè)有不符合三級企業(yè)評審標準要求的;
3、安監(jiān)部門監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在重大事故隱患且未按規(guī)定完成整改的;
4、未按評審組提出的整改建議進行整改或整改不合格,且無合理理由的;
5、發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在非法生產、經營、建設行為的;
6、在證書有效期內發(fā)生較大以上或產生重大社會影響的火災、爆炸、泄漏、中毒等安全生產責任事故的。
標準化三級企業(yè)稱號被取消的,由市安監(jiān)局發(fā)布公告。
第二十五條 本辦法自發(fā)布之日起實施。
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