收入決算表
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公開02表
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單位名稱：常州市生態(tài)環(huán)境局
|
金額單位：萬元
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項(xiàng)目
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本年收入合計(jì)
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財(cái)政撥款收入
|
上級補(bǔ)助收入
|
財(cái)政專戶管理教育收費(fèi)
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事業(yè)收入（不含專戶管理教育收費(fèi)）
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經(jīng)營收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他收入
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功能分類
科目編碼
|
科目名稱
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|
合計(jì)
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60,165.28
|
60,165.28
|
|
|
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206
|
科學(xué)技術(shù)支出
|
10.00
|
10.00
|
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|
|
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20699
|
其他科學(xué)技術(shù)支出
|
10.00
|
10.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2069999
|
其他科學(xué)技術(shù)支出
|
10.00
|
10.00
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
20.11
|
20.11
|
|
|
|
|
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20802
|
民政管理事務(wù)
|
1.00
|
1.00
|
|
|
|
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|
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2080208
|
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理
|
1.00
|
1.00
|
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|
|
|
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|
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20805
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
|
19.11
|
19.11
|
|
|
|
|
|
|
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2080501
|
行政單位離退休
|
19.11
|
19.11
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
23.17
|
23.17
|
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
23.17
|
23.17
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助
|
23.17
|
23.17
|
|
|
|
|
|
|
|
211
|
節(jié)能環(huán)保支出
|
59,560.91
|
59,560.91
|
|
|
|
|
|
|
|
21101
|
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)
|
56,834.15
|
56,834.15
|
|
|
|
|
|
|
|
2110101
|
行政運(yùn)行
|
1,865.95
|
1,865.95
|
|
|
|
|
|
|
|
2110102
|
一般行政管理事務(wù)
|
17.62
|
17.62
|
|
|
|
|
|
|
|
2110199
|
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出
|
54,950.58
|
54,950.58
|
|
|
|
|
|
|
|
21102
|
環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察
|
1.46
|
1.46
|
|
|
|
|
|
|
|
2110299
|
其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出
|
1.46
|
1.46
|
|
|
|
|
|
|
|
21103
|
污染防治
|
256.65
|
256.65
|
|
|
|
|
|
|
|
2110399
|
其他污染防治支出
|
256.65
|
256.65
|
|
|
|
|
|
|
|
21104
|
自然生態(tài)保護(hù)
|
2,222.65
|
2,222.65
|
|
|
|
|
|
|
|
2110401
|
生態(tài)保護(hù)
|
2,222.65
|
2,222.65
|
|
|
|
|
|
|
|
21199
|
其他節(jié)能環(huán)保支出
|
246.00
|
246.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2119999
|
其他節(jié)能環(huán)保支出
|
246.00
|
246.00
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
551.09
|
551.09
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
551.09
|
551.09
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
149.58
|
149.58
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
265.21
|
265.21
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203
|
購房補(bǔ)貼
|
136.30
|
136.30
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
支出決算表
|
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|
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|
公開03表
|
|
單位名稱：常州市生態(tài)環(huán)境局
|
金額單位：萬元
|
|
項(xiàng)目
|
本年支出合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
上繳上級支出
|
經(jīng)營支出
|
對附屬單位補(bǔ)助支出
|
|
功能分類
科目編碼
|
科目名稱
|
|
合計(jì)
|
60,165.28
|
2,459.32
|
57,705.96
|
|
|
|
|
206
|
科學(xué)技術(shù)支出
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
|
20699
|
其他科學(xué)技術(shù)支出
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
|
2069999
|
其他科學(xué)技術(shù)支出
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
20.11
|
19.11
|
1.00
|
|
|
|
|
20802
|
民政管理事務(wù)
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
|
2080208
|
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
|
19.11
|
19.11
|
|
|
|
|
|
2080501
|
行政單位離退休
|
19.11
|
19.11
|
|
|
|
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
23.17
|
23.17
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
23.17
|
23.17
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助
|
23.17
|
23.17
|
|
|
|
|
|
211
|
節(jié)能環(huán)保支出
|
59,560.91
|
1,865.95
|
57,694.96
|
|
|
|
|
21101
|
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)
|
56,834.15
|
1,865.95
|
54,968.20
|
|
|
|
|
2110101
|
行政運(yùn)行
|
1,865.95
|
1,865.95
|
|
|
|
|
|
2110102
|
一般行政管理事務(wù)
|
17.62
|
|
17.62
|
|
|
|
|
2110199
|
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出
|
54,950.58
|
|
54,950.58
|
|
|
|
|
21102
|
環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察
|
1.46
|
|
1.46
|
|
|
|
|
2110299
|
其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出
|
1.46
|
|
1.46
|
|
|
|
|
21103
|
污染防治
|
256.65
|
|
256.65
|
|
|
|
|
2110399
|
其他污染防治支出
|
256.65
|
|
256.65
|
|
|
|
|
21104
|
自然生態(tài)保護(hù)
|
2,222.65
|
|
2,222.65
|
|
|
|
|
2110401
|
生態(tài)保護(hù)
|
2,222.65
|
|
2,222.65
|
|
|
|
|
21199
|
其他節(jié)能環(huán)保支出
|
246.00
|
|
246.00
|
|
|
|
|
2119999
|
其他節(jié)能環(huán)保支出
|
246.00
|
|
246.00
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
551.09
|
551.09
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
551.09
|
551.09
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
149.58
|
149.58
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
265.21
|
265.21
|
|
|
|
|
|
2210203
|
購房補(bǔ)貼
|
136.30
|
136.30
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
|
公開04表
|
|
單位名稱：常州市生態(tài)環(huán)境局
|
金額單位：萬元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
項(xiàng) 目
|
決算數(shù)
|
按功能分類
|
決算數(shù)
|
|
小計(jì)
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入
|
60,165.28
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入
|
|
三、國防支出
|
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
10.00
|
10.00
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
|
|
|
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
20.11
|
20.11
|
|
|
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出
|
23.17
|
23.17
|
|
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
59,560.91
|
59,560.91
|
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
551.09
|
551.09
|
|
|
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十四、債務(wù)還本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十五、債務(wù)付息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出
|
|
|
|
|
|
本年收入合計(jì)
|
60,165.28
|
本年支出合計(jì)
|
60,165.28
|
60,165.28
|
|
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
|
|
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
|
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
|
|
|
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款
|
|
|
|
|
|
|
|
總計(jì)
|
60,165.28
|
總計(jì)
|
60,165.28
|
60,165.28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
|
財(cái)政撥款支出決算表（功能科目）
|
|
|
|
公開05表
|
|
單位名稱：常州市生態(tài)環(huán)境局
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
項(xiàng) 目
|
本年支出合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
功能分類
科目編碼
|
科目名稱
|
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
|
合計(jì)
|
60,165.28
|
2,459.32
|
57,705.96
|
|
206
|
科學(xué)技術(shù)支出
|
10.00
|
|
10.00
|
|
20699
|
其他科學(xué)技術(shù)支出
|
10.00
|
|
10.00
|
|
2069999
|
其他科學(xué)技術(shù)支出
|
10.00
|
|
10.00
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
20.11
|
19.11
|
1.00
|
|
20802
|
民政管理事務(wù)
|
1.00
|
|
1.00
|
|
2080208
|
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理
|
1.00
|
|
1.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
|
19.11
|
19.11
|
|
|
2080501
|
行政單位離退休
|
19.11
|
19.11
|
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
23.17
|
23.17
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
23.17
|
23.17
|
|
|
2101103
|
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助
|
23.17
|
23.17
|
|
|
211
|
節(jié)能環(huán)保支出
|
59,560.91
|
1,865.95
|
57,694.96
|
|
21101
|
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)
|
56,834.15
|
1,865.95
|
54,968.20
|
|
2110101
|
行政運(yùn)行
|
1,865.95
|
1,865.95
|
|
|
2110102
|
一般行政管理事務(wù)
|
17.62
|
|
17.62
|
|
2110199
|
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出
|
54,950.58
|
|
54,950.58
|
|
21102
|
環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察
|
1.46
|
|
1.46
|
|
2110299
|
其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出
|
1.46
|
|
1.46
|
|
21103
|
污染防治
|
256.65
|
|
256.65
|
|
2110399
|
其他污染防治支出
|
256.65
|
|
256.65
|
|
21104
|
自然生態(tài)保護(hù)
|
2,222.65
|
|
2,222.65
|
|
2110401
|
生態(tài)保護(hù)
|
2,222.65
|
|
2,222.65
|
|
21199
|
其他節(jié)能環(huán)保支出
|
246.00
|
|
246.00
|
|
2119999
|
其他節(jié)能環(huán)保支出
|
246.00
|
|
246.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
551.09
|
551.09
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
551.09
|
551.09
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
149.58
|
149.58
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
265.21
|
265.21
|
|
|
2210203
|
購房補(bǔ)貼
|
136.30
|
136.30
|
|
注：本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
|
財(cái)政撥款基本支出決算表（經(jīng)濟(jì)科目）
|
|
|
|
|
公開06表
|
|
單位名稱：常州市生態(tài)環(huán)境局
|
金額單位：萬元
|
|
項(xiàng) 目
|
財(cái)政撥款基本支出
|
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼
|
科目名稱
|
合計(jì)
|
人員經(jīng)費(fèi)
|
公用經(jīng)費(fèi)
|
|
合計(jì)
|
2,459.32
|
2,352.81
|
106.51
|
|
301
|
工資福利支出
|
2,212.69
|
2,212.69
|
|
|
30101
|
基本工資
|
289.54
|
289.54
|
|
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
509.97
|
509.97
|
|
|
30103
|
獎(jiǎng)金
|
758.71
|
758.71
|
|
|
30106
|
伙食補(bǔ)助費(fèi)
|
|
|
|
|
30107
|
績效工資
|
|
|
|
|
30108
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
125.58
|
125.58
|
|
|
30109
|
職業(yè)年金繳費(fèi)
|
21.96
|
21.96
|
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
45.29
|
45.29
|
|
|
30111
|
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)
|
19.06
|
19.06
|
|
|
30112
|
其他社會(huì)保障繳費(fèi)
|
|
|
|
|
30113
|
住房公積金
|
436.31
|
436.31
|
|
|
30114
|
醫(yī)療費(fèi)
|
|
|
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
6.26
|
6.26
|
|
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
106.34
|
|
106.34
|
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
9.56
|
|
9.56
|
|
30202
|
印刷費(fèi)
|
2.76
|
|
2.76
|
|
30203
|
咨詢費(fèi)
|
|
|
|
|
30204
|
手續(xù)費(fèi)
|
|
|
|
|
30205
|
水費(fèi)
|
|
|
|
|
30206
|
電費(fèi)
|
|
|
|
|
30207
|
郵電費(fèi)
|
5.07
|
|
5.07
|
|
30208
|
取暖費(fèi)
|
|
|
|
|
30209
|
物業(yè)管理費(fèi)
|
|
|
|
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
10.14
|
|
10.14
|
|
30212
|
因公出國（境）費(fèi)用
|
|
|
|
|
30213
|
維修（護(hù)）費(fèi)
|
5.06
|
|
5.06
|
|
30214
|
租賃費(fèi)
|
8.56
|
|
8.56
|
|
30215
|
會(huì)議費(fèi)
|
9.45
|
|
9.45
|
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
17.33
|
|
17.33
|
|
30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
2.79
|
|
2.79
|
|
30218
|
專用材料費(fèi)
|
0.21
|
|
0.21
|
|
30224
|
被裝購置費(fèi)
|
|
|
|
|
30225
|
專用燃料費(fèi)
|
|
|
|
|
30226
|
勞務(wù)費(fèi)
|
3.76
|
|
3.76
|
|
30227
|
委托業(yè)務(wù)費(fèi)
|
4.98
|
|
4.98
|
|
30228
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
|
20.72
|
|
20.72
|
|
30229
|
福利費(fèi)
|
|
|
|
|
30231
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
|
|
|
|
30239
|
其他交通費(fèi)用
|
|
|
|
|
30240
|
稅金及附加費(fèi)用
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
5.96
|
|
5.96
|
|
303
|
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
140.13
|
140.13
|
|
|
30301
|
離休費(fèi)
|
22.61
|
22.61
|
|
|
30302
|
退休費(fèi)
|
110.92
|
110.92
|
|
|
30303
|
退職（役）費(fèi)
|
|
|
|
|
30304
|
撫恤金
|
|
|
|
|
30305
|
生活補(bǔ)助
|
|
|
|
|
30306
|
救濟(jì)費(fèi)
|
|
|
|
|
30307
|
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助
|
|
|
|
|
30308
|
助學(xué)金
|
|
|
|
|
30309
|
獎(jiǎng)勵(lì)金
|
|
|
|
|
30310
|
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼
|
|
|
|
|
30311
|
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
|
|
|
|
|
30399
|
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
6.60
|
6.60
|
|
|
307
|
債務(wù)利息及費(fèi)用支出
|
|
|
|
|
30701
|
國內(nèi)債務(wù)付息
|
|
|
|
|
30702
|
國外債務(wù)付息
|
|
|
|
|
30703
|
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
|
|
|
|
|
30704
|
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
|
|
|
|
|
310
|
資本性支出
|
0.17
|
|
0.17
|
|
31001
|
房屋建筑物購建
|
|
|
|
|
31002
|
辦公設(shè)備購置
|
0.17
|
|
0.17
|
|
31003
|
專用設(shè)備購置
|
|
|
|
|
31005
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
|
|
|
|
31006
|
大型修繕
|
|
|
|
|
31007
|
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
|
|
|
|
|
31008
|
物資儲(chǔ)備
|
|
|
|
|
31009
|
土地補(bǔ)償
|
|
|
|
|
31010
|
安置補(bǔ)助
|
|
|
|
|
31011
|
地上附著物和青苗補(bǔ)償
|
|
|
|
|
31012
|
拆遷補(bǔ)償
|
|
|
|
|
31013
|
公務(wù)用車購置
|
|
|
|
|
31019
|
其他交通工具購置
|
|
|
|
|
31021
|
文物和陳列品購置
|
|
|
|
|
31022
|
無形資產(chǎn)購置
|
|
|
|
|
31099
|
其他資本性支出
|
|
|
|
|
312
|
對企業(yè)補(bǔ)助
|
|
|
|
|
31201
|
資本金注入
|
|
|
|
|
31203
|
政府投資基金股權(quán)投資
|
|
|
|
|
31204
|
費(fèi)用補(bǔ)貼
|
|
|
|
|
31205
|
利息補(bǔ)貼
|
|
|
|
|
31299
|
其他對企業(yè)補(bǔ)助
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
|
39907
|
國家賠償費(fèi)用支出
|
|
|
|
|
39908
|
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
|
|
|
|
|
39909
|
經(jīng)常性贈(zèng)與
|
|
|
|
|
39910
|
資本性贈(zèng)與
|
|
|
|
注：本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
|
一般公共預(yù)算支出決算表（功能科目）
|
|
|
|
|
公開07表
|
|
單位名稱：常州市生態(tài)環(huán)境局
|
金額單位：萬元
|
|
項(xiàng) 目
|
本年支出合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
|
合計(jì)
|
60,165.28
|
2,459.32
|
57,705.96
|
|
206
|
科學(xué)技術(shù)支出
|
10.00
|
|
10.00
|
|
20699
|
其他科學(xué)技術(shù)支出
|
10.00
|
|
10.00
|
|
2069999
|
其他科學(xué)技術(shù)支出
|
10.00
|
|
10.00
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
20.11
|
19.11
|
1.00
|
|
20802
|
民政管理事務(wù)
|
1.00
|
|
1.00
|
|
2080208
|
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理
|
1.00
|
|
1.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
|
19.11
|
19.11
|
|
|
2080501
|
行政單位離退休
|
19.11
|
19.11
|
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
23.17
|
23.17
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
23.17
|
23.17
|
|
|
2101103
|
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助
|
23.17
|
23.17
|
|
|
211
|
節(jié)能環(huán)保支出
|
59,560.91
|
1,865.95
|
57,694.96
|
|
21101
|
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)
|
56,834.15
|
1,865.95
|
54,968.20
|
|
2110101
|
行政運(yùn)行
|
1,865.95
|
1,865.95
|
|
|
2110102
|
一般行政管理事務(wù)
|
17.62
|
|
17.62
|
|
2110199
|
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出
|
54,950.58
|
|
54,950.58
|
|
21102
|
環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察
|
1.46
|
|
1.46
|
|
2110299
|
其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出
|
1.46
|
|
1.46
|
|
21103
|
污染防治
|
256.65
|
|
256.65
|
|
2110399
|
其他污染防治支出
|
256.65
|
|
256.65
|
|
21104
|
自然生態(tài)保護(hù)
|
2,222.65
|
|
2,222.65
|
|
2110401
|
生態(tài)保護(hù)
|
2,222.65
|
|
2,222.65
|
|
21199
|
其他節(jié)能環(huán)保支出
|
246.00
|
|
246.00
|
|
2119999
|
其他節(jié)能環(huán)保支出
|
246.00
|
|
246.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
551.09
|
551.09
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
551.09
|
551.09
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
149.58
|
149.58
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
265.21
|
265.21
|
|
|
2210203
|
購房補(bǔ)貼
|
136.30
|
136.30
|
|
注：本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
|
一般公共預(yù)算基本支出決算表（經(jīng)濟(jì)科目）
|
|
|
公開08表
|
|
單位名稱：常州市生態(tài)環(huán)境局
|
金額單位：萬元
|
|
項(xiàng) 目
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出
|
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼
|
科目名稱
|
合計(jì)
|
人員經(jīng)費(fèi)
|
公用經(jīng)費(fèi)
|
|
合計(jì)
|
2,459.32
|
2,352.81
|
106.51
|
|
301
|
工資福利支出
|
2,212.69
|
2,212.69
|
|
|
30101
|
基本工資
|
289.54
|
289.54
|
|
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
509.97
|
509.97
|
|
|
30103
|
獎(jiǎng)金
|
758.71
|
758.71
|
|
|
30106
|
伙食補(bǔ)助費(fèi)
|
|
|
|
|
30107
|
績效工資
|
|
|
|
|
30108
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
125.58
|
125.58
|
|
|
30109
|
職業(yè)年金繳費(fèi)
|
21.96
|
21.96
|
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
45.29
|
45.29
|
|
|
30111
|
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)
|
19.06
|
19.06
|
|
|
30112
|
其他社會(huì)保障繳費(fèi)
|
|
|
|
|
30113
|
住房公積金
|
436.31
|
436.31
|
|
|
30114
|
醫(yī)療費(fèi)
|
|
|
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
6.26
|
6.26
|
|
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
106.34
|
|
106.34
|
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
9.56
|
|
9.56
|
|
30202
|
印刷費(fèi)
|
2.76
|
|
2.76
|
|
30203
|
咨詢費(fèi)
|
|
|
|
|
30204
|
手續(xù)費(fèi)
|
|
|
|
|
30205
|
水費(fèi)
|
|
|
|
|
30206
|
電費(fèi)
|
|
|
|
|
30207
|
郵電費(fèi)
|
5.07
|
|
5.07
|
|
30208
|
取暖費(fèi)
|
|
|
|
|
30209
|
物業(yè)管理費(fèi)
|
|
|
|
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
10.14
|
|
10.14
|
|
30212
|
因公出國（境）費(fèi)用
|
|
|
|
|
30213
|
維修（護(hù)）費(fèi)
|
5.06
|
|
5.06
|
|
30214
|
租賃費(fèi)
|
8.56
|
|
8.56
|
|
30215
|
會(huì)議費(fèi)
|
9.45
|
|
9.45
|
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
17.33
|
|
17.33
|
|
30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
2.79
|
|
2.79
|
|
30218
|
專用材料費(fèi)
|
0.21
|
|
0.21
|
|
30224
|
被裝購置費(fèi)
|
|
|
|
|
30225
|
專用燃料費(fèi)
|
|
|
|
|
30226
|
勞務(wù)費(fèi)
|
3.76
|
|
3.76
|
|
30227
|
委托業(yè)務(wù)費(fèi)
|
4.98
|
|
4.98
|
|
30228
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
|
20.72
|
|
20.72
|
|
30229
|
福利費(fèi)
|
|
|
|
|
30231
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
|
|
|
|
30239
|
其他交通費(fèi)用
|
|
|
|
|
30240
|
稅金及附加費(fèi)用
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
5.96
|
|
5.96
|
|
303
|
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
140.13
|
140.13
|
|
|
30301
|
離休費(fèi)
|
22.61
|
22.61
|
|
|
30302
|
退休費(fèi)
|
110.92
|
110.92
|
|
|
30303
|
退職（役）費(fèi)
|
|
|
|
|
30304
|
撫恤金
|
|
|
|
|
30305
|
生活補(bǔ)助
|
|
|
|
|
30306
|
救濟(jì)費(fèi)
|
|
|
|
|
30307
|
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助
|
|
|
|
|
30308
|
助學(xué)金
|
|
|
|
|
30309
|
獎(jiǎng)勵(lì)金
|
|
|
|
|
30310
|
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼
|
|
|
|
|
30311
|
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
|
|
|
|
|
30399
|
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
6.60
|
6.60
|
|
|
307
|
債務(wù)利息及費(fèi)用支出
|
|
|
|
|
30701
|
國內(nèi)債務(wù)付息
|
|
|
|
|
30702
|
國外債務(wù)付息
|
|
|
|
|
30703
|
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
|
|
|
|
|
30704
|
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
|
|
|
|
|
310
|
資本性支出
|
0.17
|
|
0.17
|
|
31001
|
房屋建筑物購建
|
|
|
|
|
31002
|
辦公設(shè)備購置
|
0.17
|
|
0.17
|
|
31003
|
專用設(shè)備購置
|
|
|
|
|
31005
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
|
|
|
|
31006
|
大型修繕
|
|
|
|
|
31007
|
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
|
|
|
|
|
31008
|
物資儲(chǔ)備
|
|
|
|
|
31009
|
土地補(bǔ)償
|
|
|
|
|
31010
|
安置補(bǔ)助
|
|
|
|
|
31011
|
地上附著物和青苗補(bǔ)償
|
|
|
|
|
31012
|
拆遷補(bǔ)償
|
|
|
|
|
31013
|
公務(wù)用車購置
|
|
|
|
|
31019
|
其他交通工具購置
|
|
|
|
|
31021
|
文物和陳列品購置
|
|
|
|
|
31022
|
無形資產(chǎn)購置
|
|
|
|
|
31099
|
其他資本性支出
|
|
|
|
|
312
|
對企業(yè)補(bǔ)助
|
|
|
|
|
31201
|
資本金注入
|
|
|
|
|
31203
|
政府投資基金股權(quán)投資
|
|
|
|
|
31204
|
費(fèi)用補(bǔ)貼
|
|
|
|
|
31205
|
利息補(bǔ)貼
|
|
|
|
|
31299
|
其他對企業(yè)補(bǔ)助
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
|
39907
|
國家賠償費(fèi)用支出
|
|
|
|
|
39908
|
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
|
|
|
|
|
39909
|
經(jīng)常性贈(zèng)與
|
|
|
|
|
39910
|
資本性贈(zèng)與
|
|
|
|
注：本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
|
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出決算表
|
|
公開09表
|
|
單位名稱：常州市生態(tài)環(huán)境局
|
金額單位：萬元
|
|
預(yù)算數(shù)
|
決算數(shù)
|
|
“三公”經(jīng)費(fèi)
|
會(huì)議費(fèi)
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
“三公”經(jīng)費(fèi)
|
會(huì)議費(fèi)
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
|
“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)
|
因公出國（境）費(fèi)
|
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)
|
公務(wù)
接待費(fèi)
|
“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)
|
因公出國（境）費(fèi)
|
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)
|
公務(wù)
接待費(fèi)
|
|
小計(jì)
|
公務(wù)用車購置費(fèi)
|
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)
|
小計(jì)
|
公務(wù)用車購置費(fèi)
|
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)
|
|
2.91
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.91
|
13.06
|
27.33
|
2.91
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.91
|
13.06
|
27.33
|
相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)：
|
項(xiàng)目
|
統(tǒng)計(jì)數(shù)
|
項(xiàng)目
|
統(tǒng)計(jì)數(shù)
|
|
因公出國（境）團(tuán)組數(shù)(個(gè))
|
0
|
因公出國（境）人次數(shù)(人)
|
0
|
|
公務(wù)用車購置數(shù)(輛)
|
0
|
公務(wù)用車保有量(輛)
|
0
|
|
國內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè))
|
20
|
國內(nèi)公務(wù)接待人次(人)
|
260
|
|
國（境）外公務(wù)接待批次(個(gè))
|
0
|
國（境）外公務(wù)接待人次(人)
|
0
|
|
召開會(huì)議次數(shù)(個(gè))
|
60
|
參加會(huì)議人次(人)
|
1,140
|
|
組織培訓(xùn)次數(shù)(個(gè))
|
1
|
參加培訓(xùn)人次(人)
|
68
|
注：本表反映本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況。其中，預(yù)算數(shù)為全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
|
政府性基金預(yù)算支出決算表
|
|
|
|
|
公開10表
|
|
單位名稱：常州市生態(tài)環(huán)境局
|
金額單位：萬元
|
|
項(xiàng) 目
|
本年支出合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
功能分類
科目編碼
|
科目名稱
|
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
|
合計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
本單位無政府性基金預(yù)算收入支出決算，故本表為空。
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
|
|
|
|
|
公開11表
|
|
單位名稱：常州市生態(tài)環(huán)境局
|
金額單位：萬元
|
|
項(xiàng) 目
|
本年支出合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
功能分類
科目編碼
|
科目名稱
|
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
|
合計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算，故本表為空。
|
財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
|
|
|
公開12表
|
|
單位名稱：常州市生態(tài)環(huán)境局
|
金額單位：萬元
|
|
項(xiàng) 目
|
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
合計(jì)
|
106.51
|
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
106.34
|
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
9.56
|
|
30202
|
印刷費(fèi)
|
2.76
|
|
30203
|
咨詢費(fèi)
|
|
|
30204
|
手續(xù)費(fèi)
|
|
|
30205
|
水費(fèi)
|
|
|
30206
|
電費(fèi)
|
|
|
30207
|
郵電費(fèi)
|
5.07
|
|
30208
|
取暖費(fèi)
|
|
|
30209
|
物業(yè)管理費(fèi)
|
|
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
10.14
|
|
30212
|
因公出國（境）費(fèi)用
|
|
|
30213
|
維修（護(hù)）費(fèi)
|
5.06
|
|
30214
|
租賃費(fèi)
|
8.56
|
|
30215
|
會(huì)議費(fèi)
|
9.45
|
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
17.33
|
|
30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
2.79
|
|
30218
|
專用材料費(fèi)
|
0.21
|
|
30224
|
被裝購置費(fèi)
|
|
|
30225
|
專用燃料費(fèi)
|
|
|
30226
|
勞務(wù)費(fèi)
|
3.76
|
|
30227
|
委托業(yè)務(wù)費(fèi)
|
4.98
|
|
30228
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
|
20.72
|
|
30229
|
福利費(fèi)
|
|
|
30231
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
|
|
30239
|
其他交通費(fèi)用
|
|
|
30240
|
稅金及附加費(fèi)用
|
|
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
5.96
|
|
307
|
債務(wù)利息及費(fèi)用支出
|
|
|
310
|
資本性支出
|
0.17
|
|
31001
|
房屋建筑物購建
|
|
|
31002
|
辦公設(shè)備購置
|
0.17
|
|
31003
|
專用設(shè)備購置
|
|
|
31005
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
|
|
31006
|
大型修繕
|
|
|
31007
|
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
|
|
|
31008
|
物資儲(chǔ)備
|
|
|
31009
|
土地補(bǔ)償
|
|
|
31010
|
安置補(bǔ)助
|
|
|
31011
|
地上附著物和青苗補(bǔ)償
|
|
|
31012
|
拆遷補(bǔ)償
|
|
|
31013
|
公務(wù)用車購置
|
|
|
31019
|
其他交通工具購置
|
|
|
31021
|
文物和陳列品購置
|
|
|
31022
|
無形資產(chǎn)購置
|
|
|
31099
|
其他資本性支出
|
|
|
312
|
對企業(yè)補(bǔ)助
|
|
|
399
|
其他支出
|
|
注：“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)” 指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
|
政府采購支出決算表
|
|
|
|
|
公開13表
|
|
單位名稱：常州市生態(tài)環(huán)境局
|
單位：萬元
|
|
項(xiàng)目
|
金 額
|
|
一、政府采購支出合計(jì)
|
1,634.75
|
|
（一）政府采購貨物支出
|
2.33
|
|
（二）政府采購工程支出
|
|
|
（三）政府采購服務(wù)支出
|
1,632.42
|
|
二、政府采購授予中小企業(yè)合同金額
|
|
|
其中：授予小微企業(yè)合同金額
|
|
注：政府采購支出信息為單位納入部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
第三部分2022年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入、支出決算總計(jì)60,165.28萬元。與上年相比，收、支總計(jì)各增加6,531.99萬元，增長12.18%。其中：
（一）收入決算總計(jì)60,165.28萬元。包括：
1.本年收入決算合計(jì)60,165.28萬元。與上年相比，增加6,612.99萬元，增長12.35%，變動(dòng)原因：常州市高新區(qū)（新北）生態(tài)環(huán)境局、常州市武進(jìn)生態(tài)環(huán)境局、常州市溧陽生態(tài)環(huán)境局項(xiàng)目收入增加。
2.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元。與上年決算數(shù)相同。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。與上年相比，減少81萬元，減少100%，變動(dòng)原因：當(dāng)年沒有年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）支出決算總計(jì)60,165.28萬元。包括：
1.本年支出決算合計(jì)60,165.28萬元。與上年相比，增加6,531.99萬元，增長12.18%，變動(dòng)原因：常州市高新區(qū)（新北）生態(tài)環(huán)境局、常州市武進(jìn)生態(tài)環(huán)境局、常州市溧陽生態(tài)環(huán)境局支出增加。
2.結(jié)余分配0萬元。與上年決算數(shù)相同。
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。與上年決算數(shù)相同。
二、收入決算情況說明
2022年度本年收入決算合計(jì)60,165.28萬元，其中：財(cái)政撥款收入60,165.28萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；財(cái)政專戶管理教育收費(fèi)0萬元，占0%；事業(yè)收入（不含專戶管理教育收費(fèi)）0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2022年度本年支出決算合計(jì)60,165.28萬元，其中：基本支出2,459.32萬元，占4.09%；項(xiàng)目支出57,705.96萬元，占95.91%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)60,165.28萬元。與上年相比，收、支總計(jì)各增加6,531.99萬元，增長12.18%，變動(dòng)原因：常州市高新區(qū)（新北）生態(tài)環(huán)境局、常州市武進(jìn)生態(tài)環(huán)境局、常州市溧陽生態(tài)環(huán)境局財(cái)政撥款增加。
五、財(cái)政撥款支出決算情況說明
財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財(cái)政取得的財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金發(fā)生的支出。
2022年度財(cái)政撥款支出決算60,165.28萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算22,981.44萬元相比，完成年初預(yù)算的261.8%。其中：
（一）科學(xué)技術(shù)支出（類）
其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬元，支出決算10萬元，（年初預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成比率）決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：年中追加專項(xiàng)培訓(xùn)費(fèi)10萬元。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）
1.民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬元，支出決算1萬元，（年初預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成比率）決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：年中追加平安法制獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)。
2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算19.11萬元，支出決算19.11萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相同。
（三）衛(wèi)生健康支出（類）
行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算23.17萬元，支出決算23.17萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相同。
（四）節(jié)能環(huán)保支出（類）
1.環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算1,530.69萬元，支出決算1,865.95萬元，完成年初預(yù)算的121.9%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)政策性調(diào)整。
2.環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬元，支出決算17.62萬元，（年初預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成比率）決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：年中一般行政管理事務(wù)預(yù)算調(diào)整。
3.環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算20,597.38萬元，支出決算54,950.58萬元，完成年初預(yù)算的266.78%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：常州市高新區(qū)（新北）生態(tài)環(huán)境局、武進(jìn)生態(tài)環(huán)境局、溧陽生態(tài)環(huán)境局項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
4.環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬元，支出決算1.46萬元，（年初預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成比率）決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：年中追加環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察經(jīng)費(fèi)。
5.污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算260萬元，支出決算256.65萬元，完成年初預(yù)算的98.71%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：污染防治經(jīng)費(fèi)預(yù)算年中調(diào)整。
6.自然生態(tài)保護(hù)（款）生態(tài)保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬元，支出決算2,222.65萬元，（年初預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成比率）決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：市級環(huán)保專項(xiàng)資金年中追加。
7.其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬元，支出決算246萬元，（年初預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成比率）決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：市級環(huán)保專項(xiàng)資金年中追加。
（五）住房保障支出（類）
1.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算149.58萬元，支出決算149.58萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相同。
2.住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算265.21萬元，支出決算265.21萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相同。
3.住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算136.3萬元，支出決算136.3萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相同。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出決算2,459.32萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)2,352.81萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
（二）公用經(jīng)費(fèi)106.51萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算60,165.28萬元。與上年相比，增加6,531.99萬元，增長12.18%，變動(dòng)原因：常州市高新區(qū)（新北）生態(tài)環(huán)境局、武進(jìn)生態(tài)環(huán)境局、溧陽生態(tài)環(huán)境局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。
八、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算2,459.32萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)2,352.81萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
（二）公用經(jīng)費(fèi)106.51萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明
（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.91萬元（其中：一般公共預(yù)算支出2.91萬元；政府性基金預(yù)算支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元）。與上年相比，減少0.07萬元，變動(dòng)原因：厲行節(jié)約，降低壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.91萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的100%。
（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況說明。
1．因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算0萬元（其中：一般公共預(yù)算支出0萬元；政府性基金預(yù)算支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元），支出決算0萬元（其中：一般公共預(yù)算支出0萬元；政府性基金預(yù)算支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元），完成調(diào)整后預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同。全年使用財(cái)政撥款涉及的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元（其中：一般公共預(yù)算支出0萬元；政府性基金預(yù)算支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元），支出決算0萬元（其中：一般公共預(yù)算支出0萬元；政府性基金預(yù)算支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元），完成調(diào)整后預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同。其中：
（1）公務(wù)用車購置支出決算0萬元。本年度使用財(cái)政撥款購置公務(wù)用車0輛。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2022年12月31日，使用財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為0輛。
3．公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算2.91萬元（其中：一般公共預(yù)算支出2.91萬元；政府性基金預(yù)算支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元），支出決算2.91萬元（其中：一般公共預(yù)算支出2.91萬元；政府性基金預(yù)算支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元），完成調(diào)整后預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出2.91萬元，接待20批次，260人次，開支內(nèi)容：接待部、省及生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)各級領(lǐng)導(dǎo)、兄弟城市等來常調(diào)研、考察、執(zhí)法監(jiān)察、固廢輻射監(jiān)管等；國（境）外公務(wù)接待支出0萬元，接待0批次0人次。
（三）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出決算情況說明。
2022年度財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出預(yù)算13.06萬元（其中：一般公共預(yù)算支出13.06萬元；政府性基金預(yù)算支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元），支出決算13.06萬元（其中：一般公共預(yù)算支出13.06萬元；政府性基金預(yù)算支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元），完成調(diào)整后預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同。2022年度全年召開會(huì)議60個(gè)，參加會(huì)議1140人次，開支內(nèi)容：召開全市生態(tài)環(huán)境工作會(huì)議，全市生態(tài)環(huán)境業(yè)務(wù)條線會(huì)議發(fā)生的費(fèi)用。
（四）財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說明。
2022年度財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算27.33萬元（其中：一般公共預(yù)算支出27.33萬元；政府性基金預(yù)算支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元），支出決算27.33萬元（其中：一般公共預(yù)算支出27.33萬元；政府性基金預(yù)算支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元），完成調(diào)整后預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同。2022年度全年組織培訓(xùn)1個(gè)，組織培訓(xùn)68人次，開支內(nèi)容：“服務(wù)532發(fā)展戰(zhàn)略”生態(tài)中軸培訓(xùn)、全市生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)等。
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算0萬元。與上年決算數(shù)相同。
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算0萬元。與上年決算數(shù)相同。
十二、財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算106.51萬元（其中：一般公共預(yù)算支出106.51萬元；政府性基金預(yù)算支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元）。與上年相比，增加68.55萬元，增長180.58%，變動(dòng)原因：增人增支，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
十三、政府采購支出決算情況說明
2022年度政府采購支出總額1,634.75萬元，其中：政府采購貨物支出2.33萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1,632.42萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
十四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中：副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十五、預(yù)算績效評價(jià)工作開展情況
2022年度，本單位共1個(gè)項(xiàng)目開展了財(cái)政重點(diǎn)績效評價(jià)，涉及財(cái)政性資金合計(jì)142.2萬元；本單位未開展單位整體支出財(cái)政重點(diǎn)績效評價(jià)，涉及財(cái)政性資金0萬元。
本單位共對上年度已實(shí)施完成的6個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評價(jià)，涉及財(cái)政性資金合計(jì)20,986.58萬元；本單位共開展1項(xiàng)單位整體支出績效自評價(jià)，涉及財(cái)政性資金合計(jì)22,981.44萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、財(cái)政專戶管理教育收費(fèi)：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
七、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、
“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。
八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余（原事業(yè)基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。
十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
十三、項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十六、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
十九、科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng))：反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項(xiàng)外用于科技方面的支出。
二十、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理(項(xiàng))：反映開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)（鄉(xiāng)村便民服務(wù)）、村（居）民自治、村（居）務(wù)公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出。
二十一、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
二十二、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
二十三、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
二十四、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
二十五、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)方面的支出。
二十六、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察(款)其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察方面的支出。
二十七、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于污染防治方面的支出。
二十八、節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(hù)(款)生態(tài)保護(hù)(項(xiàng))：反映用于生態(tài)功能區(qū)、生態(tài)示范區(qū)、生態(tài)?。ㄊ?、縣）管理及能力建設(shè)、日常管護(hù)、宣教、試點(diǎn)示范等支出，生態(tài)修復(fù)支出，資源開發(fā)生態(tài)監(jiān)管支出，生態(tài)護(hù)林員的勞務(wù)報(bào)酬等支出。
二十九、節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。
三十、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三十一、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。
三十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng))：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
