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政府采購支出決算表
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公開12表
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部門名稱：常州市司法局
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單位：萬元
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采購品目大類
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采購決算
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總計
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財政性資金
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其他資金
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合計
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390.17
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390.17
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一、貨物
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18
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18
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二、工程
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三、服務
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372.17
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372.17
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注：“財政性資金”指納入財政預算管理的資金，具體包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、財政專戶管理事業(yè)收入和其他收入等。
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第三部分 2018年度決算情況說明
一、收入支出總體情況說明
常州市司法局2018年度收入、支出總計4079.57萬元，與上年相比收、支總計各增加1147.98萬元，增長39.16%。主要原因是增加非公經(jīng)濟法治護航中心布展支出以及國家法律職業(yè)資格考試考務費用增加。其中：
（一）收入總計4079.57萬元。包括：
1．財政撥款收入4079.57萬元，為當年從財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款，
與上年相比增加1147.98萬元，增長39.16%。主要原因是增加一次性專項非公經(jīng)濟法治護航中心布展項目撥款收入，人員經(jīng)費、行政運行經(jīng)費和一般行政管理事務經(jīng)費增加。
2．上級補助收入0萬元，與上年相比持平。主要原因是本單位無上級補助收入。
3．事業(yè)收入0萬元，與上年相比持平。主要原因是本單位無事業(yè)收入。
4．經(jīng)營收入0萬元，與上年相比持平。主要原因是本單位無經(jīng)營收入。
5．附屬單位上繳收入0萬元，與上年相比持平。主要原因是本單位無經(jīng)營收入。
6．其他收入0萬元，為單位取得的除上述收入以外的各項收入，與上年相比持平。主要原因是本單位無其他收入。
7．用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
8．年初結轉(zhuǎn)和結余42.49萬元，主要為常州市司法局上年結轉(zhuǎn)本年使用的省級政法轉(zhuǎn)移支付等資金。
（二）支出總計4079.57萬元。包括：
1．一般公共服務（類）支出2萬元，主要用于司法局社會管理創(chuàng)新項目。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是創(chuàng)新項目數(shù)量與上年一致。
2．公共安全（類）支出3484.81萬元，主要用于司法局機關機構運行經(jīng)費。與上年相比增加1203.23萬元，增長52.74%。主要原因是上年單獨編列預算的常州市法律援助中心改革后變?yōu)槌Ｖ菔泄卜煞罩行模ǔＶ菔蟹稍行?、常州市城區(qū)醫(yī)患糾紛調(diào)處中心）相關決算與常州市司法局匯總合并編制相關決算。同時常州市非公經(jīng)濟法治護航中心布展項目進入策展布置階段，發(fā)生相應支出723萬余元。同時人員經(jīng)費、行政運行經(jīng)費和一般行政管理事務經(jīng)費增加
3．年末結轉(zhuǎn)和結余42.49萬元，為單位結轉(zhuǎn)下年的項目支出結轉(zhuǎn)和結余和經(jīng)營結余。主要為常州市司法局上年結轉(zhuǎn)本年使用的省級政法轉(zhuǎn)移支付等業(yè)務辦案資金，需要根據(jù)案件辦理情況按照有關規(guī)定使用的資金。
二、收入決算情況說明
常州市司法局本年收入合計4079.57萬元，其中：財政撥款收入4079.57萬元，占100%；上級補助收入0元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
常州市司法局本年支出合計4079.57萬元，其中：基本支出2697.89萬元，占66.13%；項目支出1381.68萬元，占33.87%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
常州市2018年度財政撥款收、支總決算4079.57萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加1147.98萬元，增長39.16%。主要原因是增加一次性專項非公經(jīng)濟法治護航中心布展項目撥款收入，人員經(jīng)費、行政運行經(jīng)費和一般行政管理事務經(jīng)費增加。
五、財政撥款支出決算情況說明
財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結轉(zhuǎn)和結余資金發(fā)生的支出。常州市司法局2018年財政撥款支出4079.57萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加1147.98萬元，增長39.16%。主要原因是增加一次性專項非公經(jīng)濟法治護航中心布展項目撥款收入，人員經(jīng)費、行政運行經(jīng)費和一般行政管理事務經(jīng)費增加。
常州市司法局2018年度財政撥款支出年初預算為4552.09萬元，支出決算為4079.57萬元，完成年初預算的91.82%。決算數(shù)小于年初預算的主要原因是職工醫(yī)療保險繳費支出因與社保中心測算核對等原因未能在當年及時支付給常州社會保險結算中心。其中：
（一）一般公共服務（類）
1．其他共產(chǎn)黨事務（款）其他共產(chǎn)黨事務支出（項）。年初預算3萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是社會管理創(chuàng)新項目與上年相比持平，項目經(jīng)費壓縮。
（二）公共安全（類）
1. 行政運行（項）。年初預算為1350.42萬元，支出決算為2030.43萬元，完成年初預算的150.36%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員增加追加人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。
2．一般行政事務管理（項）。年初預算為70.58萬元，支出決算為253.1萬元，完成年初預算的358.6%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是追加非公經(jīng)濟法治護航中心建設經(jīng)費。
3．基層司法業(yè)務（項）。年初預算為117.05萬元，支出決算為116.09萬元，完成年初預算的99.18%。
4．普法宣傳（項）。年初預算為108萬元，支出決算為105.96萬元，完成年初預算的98.11%。決算數(shù)小于預算數(shù)是因為本年采購合同尾款尚未支付。
5．律師公證管理（項）。年初預算為9萬元，支出決算為9萬元，完成年初預算的100%。
6．法律援助（項）。年初預算為54萬元，支出決算為54萬元，完成年初預算的100%。
7．司法統(tǒng)一考試（項）。年初預算為35萬元，支出決算為39.55萬元，完成年初預算的113%。決算數(shù)大于預算數(shù)是因為司法考試本年實行改革，考場數(shù)增加，考務費用增加。
8．其他司法支出（項）。年初預算為47.16萬元，支出決算為788.52萬元，完成年初預算的1672.01%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因追加非公經(jīng)濟法治護航中心策展布置經(jīng)費以及史良故居運行維護經(jīng)費。
（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）
1．歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預算為22.05萬元，支出決算為47.72萬元，完成年初預算的216.42%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因追加離退休人員經(jīng)費。
（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）
行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為33.14萬元，支出決算為36.77萬元，完成年初預算的110.95%。決算數(shù)大于預算的原因是離退休人員增加。
（五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）
1．住房公積金（項）。年初預算為156.17萬元，支出決算為160.34萬元，完成年初預算的102.67%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增人增支及公積金基數(shù)調(diào)整。
2．提租補貼（項）。年初預算為245.17萬元，支出決算為241.26萬元，完成年初預算的98.41%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員調(diào)出、退休及提租補貼基數(shù)調(diào)整。
3．購房補貼（項）。年初預算為104.68萬元，支出決算為96.43萬元，完成年初預算的92.12%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員調(diào)出以及新職工購房補貼基數(shù)調(diào)整。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
常州市司法局2018年度財政撥款基本支出2697.89萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費2422.3萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經(jīng)費275.59萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一公共預算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)和結余資金發(fā)生的支出。常州市司法局2018年一般公共預算財政撥款支出4079.57萬元，與上年相比增加 1147.98萬元，增長39.16%。主要原因是是增加一次性專項非公經(jīng)濟法治護航中心布展項目撥款收入，人員經(jīng)費、行政運行經(jīng)費和一般行政管理事務經(jīng)費增加。常州市司法局2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4552.09萬元，支出決算為 4079.57萬元，完成年初預算的91.82%。決算數(shù)小于年初預算的主要原因是職工醫(yī)療保險繳費支出因與社保中心測算核對等原因未能在當年及時支付給常州社會保險結算中心。
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
常州市司法局2018年度一般公共預算財政撥款基本支出 2697.89萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費2422.3萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經(jīng)費275.59萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況說明
常州市司法局2018 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務用車購置及運行費支出4萬元，占“三公”經(jīng)費的42.96%；公務接待費支出5.31萬元，占“三公”經(jīng)費的57.04%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費決算支出0萬元，完成預算的0%，比上年決算持平，決算數(shù)與預算數(shù)持平，主要原因未安排出國出境經(jīng)費。全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國（境）團組0個，累計0人次，未安排出國出境。
2．公務用車購置及運行費支出4萬元。其中：
（1）公務用車購置決算支出0萬元，完成預算的0%，與上年決算持平，決算數(shù)與預算數(shù)持平，主要原因為嚴格控制公務車輛，不再購置公務車，增加公務用車數(shù)量。
（2）公務用車運行維護費決算支出4萬元，完成預算的 100%，比上年決算增加0.42萬元，主要原因為車輛保險費增加；決算數(shù)與預算數(shù)持平。公務用車運行維護費主要用于車輛保險、維修、油費等。2018年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量3輛，其中一輛待處置。
3．公務接待費5.31萬元，完成預算的101.14%，比上年決算增加0.05萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)0.05萬元，主要原因為接待上級主管單位、外省市兄弟單位交流學習等比往年略有增多，2018年使用一般公共預算撥款開支的國內(nèi)公務接待56批次，300人次。主要為接待上級主管單位、外省市兄弟單位交流學習。其中：
（1）外事接待支出0萬元，完成預算的0%，比上年決算持平，主要原因為未安排外事接待；。
（2）國內(nèi)公務接待支出5.31萬元，完成預算的101.14%，比上年決算增加0.05萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)0.05萬元，主要原因為接待上級主管單位、外省市兄弟單位交流學習等比往年略有增多，2018年使用一般公共預算撥款開支的國內(nèi)公務接待56批次，300人次。主要為接待上級主管單位、外省市兄弟單位交流學習。
常州市司法局2018 年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出8.18萬元，完成預算的100%，比上年決算增加4.34萬元，主要原因為按照省市相關要求召開行業(yè)性會議，如全市律師工作會議、全市司法鑒定工作會議，會議人數(shù)，會議次數(shù)有所增加。2018年度全年召開會議520個，參加會議1790人次。
常州市司法局2018 年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出16.48萬元，完成預算的98.45%，比上年決算增加3.72萬元，主要原因為按照省市相關要求，對全市基層法律工作者、司法所長組織相關業(yè)務培訓。2018年度全年組織培訓72個，組織培訓980人次。
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
常州市司法局2018年政府性基金預算財政撥款年初結轉(zhuǎn)和結余0萬元，本年收入決算0萬元，本年支出決算0萬元，年末結轉(zhuǎn)和結余0萬元。主要原因是我局沒有政府性基金預算財政收支。
十一、機關運行經(jīng)費支出決算情況說明
2018年本部門機關運行經(jīng)費支出275.59萬元，比2016年增加1.93萬元，增長0.71 %。主要原因是：公務用車保險由用車單位承擔導致公車運行維護費增加。
十二、政府采購支出決算情況說明
2018年度政府采購支出總額390.17萬元，其中：政府采購貨物支出18萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出372.17萬元。授予中小企業(yè)合同金額390.17萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額390.17萬元，占政府采購支出總額的100%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套）,單價100萬元（含）以上的專用設備0臺（套）。
十四、預算績效評價工作開展情況
本部門2018年度共0個項目開展了績效評價工作，涉及財政性資金合計0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從財政部門取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余和經(jīng)營結余。
九、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
十、年末結轉(zhuǎn)和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十七、機關運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
