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公開11表
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國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
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單位：常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局
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單位：萬元
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項 目
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本年支出合計
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基本支出
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項目支出
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功能分類
科目編碼
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科目名稱
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欄次
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1
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2
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3
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合計
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注：本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。
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公開12表
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一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表
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單位：常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局
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單位：萬元
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科目編碼
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科目名稱
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機關(guān)運行經(jīng)費支出
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合計
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注：1.“機關(guān)運行經(jīng)費”指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用等。
2.本單位無一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出，故本表無數(shù)據(jù)。
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公開13表
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政府采購支出表
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單位：常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局
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單位：萬元
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采購品目大類
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專項名稱
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經(jīng)濟科目
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采購品目名稱
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采購組織形式
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資金來源
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總計
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一般公共預(yù)算資金
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政府性基金
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其他資金
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上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金
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合計
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注：本單位無政府采購支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 2024年度單位預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局2024年度收入、支出預(yù)算總計1,488.46萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各增加111.55萬元，增長8.1%。其中：
（一）收入預(yù)算總計1,488.46萬元。包括：
1．本年收入合計1,488.46萬元。
（1）一般公共預(yù)算撥款收入1,488.46萬元，與上年相比增加111.55萬元，增長8.1%。主要原因是增人增資，一般公共預(yù)算撥款收入增加。
（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
（4）財政專戶管理資金收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
（5）事業(yè)收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
（7）上級補助收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
（9）其他收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。
（二）支出預(yù)算總計1,488.46萬元。包括：
1．本年支出合計1,488.46萬元。
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）支出0.31萬元，主要用于退休人員支出。與上年相比增加0.05萬元，增長19.23%。主要原因是社會保障和就業(yè)支出政策性調(diào)整。
（2）衛(wèi)生健康支出（類）支出12.8萬元，主要用于醫(yī)療保障繳費。與上年相比增加0.59萬元，增長4.83%。主要原因是增人增資，衛(wèi)生健康支出增加。
（3）節(jié)能環(huán)保支出（類）支出1,200.79萬元，主要用于環(huán)境保護管理事務(wù)、污染減排生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出。與上年相比增加47.67萬元，增長4.13%。主要原因是增人增資，節(jié)能環(huán)保支出增加。
（4）住房保障支出（類）支出274.56萬元，主要用于職工住房公積金、住房補貼、購房補貼等支出。與上年相比增加63.24萬元，增長29.93%。主要原因是增人增資，住房保障支出增加。
2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元。
二、收入預(yù)算情況說明
常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局2024年收入預(yù)算合計1,488.46萬元，包括本年收入1,488.46萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
其中：
本年一般公共預(yù)算收入1,488.46萬元，占100%；
本年政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；
本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；
本年財政專戶管理資金0萬元，占0%；
本年事業(yè)收入0萬元，占0%；
本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；
本年上級補助收入0萬元，占0%；
本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；
本年其他收入0萬元，占0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0萬元，占0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金0萬元，占0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占0%。
三、支出預(yù)算情況說明
常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局2024年支出預(yù)算合計1,488.46萬元，其中：
基本支出1,228.06萬元，占82.51%；
項目支出260.4萬元，占17.49%；
事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；
上繳上級支出0萬元，占0%；
對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局2024年度財政撥款收、支總預(yù)算1,488.46萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加111.55萬元，增長8.1%。主要原因是增人增資，財政撥款預(yù)算增加。
五、財政撥款支出預(yù)算情況說明
常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局2024年財政撥款預(yù)算支出1,488.46萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加111.55萬元，增長8.1%。主要原因是增人增資，財政撥款支出預(yù)算增加。
其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）支出0.31萬元，與上年相比增加0.05萬元，增長19.23%。主要原因是行政單位離退休支出政策性調(diào)整。
（二）衛(wèi)生健康支出（類）
行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）支出12.8萬元，與上年相比增加0.59萬元，增長4.83%。主要原因是增人增資，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出增加。
（三）節(jié)能環(huán)保支出（類）
1.環(huán)境保護管理事務(wù)（款）行政運行（項）支出940.39萬元，與上年相比增加57.57萬元，增長6.52%。主要原因是增人增資，行政運行支出增加。
2.污染減排（款）生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察（項）支出260.4萬元，與上年相比減少9.9萬元，減少3.66%。主要原因是生態(tài)環(huán)境執(zhí)法業(yè)務(wù)費減少。
（四）住房保障支出（類）
1.住房改革支出（款）住房公積金（項）支出81.91萬元，與上年相比增加2.87萬元，增長3.63%。主要原因是增人增資，住房公積金支出增加。
2.住房改革支出（款）提租補貼（項）支出110.02萬元，與上年相比增加0.72萬元，增長0.66%。主要原因是增人增資，提租補貼支出增加。
3.住房改革支出（款）購房補貼（項）支出82.63萬元，與上年相比增加59.65萬元，增長259.57%。主要原因是增人增資，購房補貼支出增加。
六、財政撥款基本支出預(yù)算情況說明
常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局2024年度財政撥款基本支出預(yù)算1,228.06萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費1,133.88萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
（二）公用經(jīng)費94.18萬元。主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用。
七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局2024年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算1,488.46萬元，與上年相比增加111.55萬元，增長8.1%。主要原因是增人增資，一般公共預(yù)算支出預(yù)算增加。
八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算1,228.06萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費1,133.88萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
（二）公用經(jīng)費94.18萬元。主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用。
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算情況說明
常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算4.86萬元，比上年預(yù)算增加0.08萬元，變動原因根據(jù)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法工作業(yè)務(wù)需求，公務(wù)接待預(yù)算增加。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.5萬元，占“三公”經(jīng)費的72.02%；公務(wù)接待費支出1.36萬元，占“三公”經(jīng)費的27.98%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費預(yù)算支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
2．公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算支出3.5萬元。其中：
（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
（2）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出3.5萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
3．公務(wù)接待費預(yù)算支出1.36萬元，比上年預(yù)算增加0.08萬元，主要原因是環(huán)境執(zhí)法業(yè)務(wù)工作交流增加，公務(wù)接待預(yù)算增加。
常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費預(yù)算支出5.1萬元，比上年預(yù)算增加0.3萬元，主要原因是根據(jù)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法工作業(yè)務(wù)需求，業(yè)務(wù)條線會議增加，會議費預(yù)算增加。
常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費預(yù)算支出16.7萬元，比上年預(yù)算增加0.1萬元，主要原因是根據(jù)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法工作業(yè)務(wù)需求，業(yè)務(wù)培訓(xùn)預(yù)算增加。
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局2024年政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明
常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。
十二、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
2024年本單位一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
十三、政府采購支出預(yù)算情況說明
2024年度政府采購支出預(yù)算總額0萬元，其中：擬采購貨物支出0萬元、擬采購工程支出0萬元、擬采購服務(wù)支出0萬元。
十四、國有資產(chǎn)占用情況說明
本單位共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺（套）。
十五、預(yù)算績效目標設(shè)置情況說明
2024年度，本單位整體支出納入績效目標管理，涉及財政性資金1,488.46萬元；本單位共1個項目納入績效目標管理，涉及財政性資金合計260.4萬元，占財政性資金(人員類和運轉(zhuǎn)類中的公用經(jīng)費項目支出除外)總額的比例為100%。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款：單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。
二、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。
三、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。
四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用等。
八、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
九、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
十、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護管理事務(wù)(款)行政運行(項)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
十一、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染減排(款)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察(項)：反映生態(tài)環(huán)境部門監(jiān)督檢查環(huán)保法律法規(guī)、標準等執(zhí)行情況的支出，行政處罰、行政訴訟、行政復(fù)議支出，環(huán)境行政稽查支出，執(zhí)法裝備支出,排污費申報、征收與使用管理支出，環(huán)境問題舉報、環(huán)境糾紛調(diào)查處理支出，突發(fā)性污染事故預(yù)防、應(yīng)急處置等支出。
十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)：反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。
十四、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
