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目 錄
第一部分 部門概況
主要職能
部門決算單位構(gòu)成情況
2015年度主要工作完成情況
第二部分 常州市商務(wù)局2015年度部門決算表
收入支出決算總表
收入決算表
支出決算表
財政撥款收入支出決算總表
財政撥款支出決算表
財政撥款基本支出決算表
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出決算表
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表
政府采購支出決算表
第三部分 常州市商務(wù)局2015年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
根據(jù)中共常州市委、常州市人民政府《關(guān)于印發(fā)〈常州市人民政府機構(gòu)改革實施意見〉的通知》（常發(fā)〔2010〕5號），組建市商務(wù)局，為市政府工作部門，掛市口岸辦公室牌子。主要職責(zé)是：
1、貫徹執(zhí)行國家內(nèi)外貿(mào)易和國際經(jīng)濟(jì)合作的法律法規(guī)和方針政策；擬定全市商務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和實施規(guī)劃；監(jiān)測全市商務(wù)運行狀況；研究經(jīng)濟(jì)全球化以及現(xiàn)代商貿(mào)發(fā)展方向，提出全市商務(wù)方面宏觀調(diào)控的政策建議和措施。
2、負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)區(qū)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展，負(fù)責(zé)擬訂商務(wù)領(lǐng)域電子商務(wù)發(fā)展的政策、措施、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)則并做好相關(guān)推進(jìn)管理工作。
3、編制全市商貿(mào)市場體系、大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃；協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)商業(yè)網(wǎng)點布局；推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)；組織實施現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。
4、承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任，擬定規(guī)范市場運行、流通秩序的政策措施，牽頭組織商務(wù)行政綜合執(zhí)法工作，推動商貿(mào)領(lǐng)域信用建設(shè)；指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺，按有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。
5、承擔(dān)組織實施全市重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任；負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急機制，按分工負(fù)責(zé)重要商品儲備管理和市場調(diào)控工作；按規(guī)定對成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)食用農(nóng)產(chǎn)品、肉類食品等重要商品的流通管理，負(fù)責(zé)酒類專賣管理工作。
6、負(fù)責(zé)全市進(jìn)出口貿(mào)易管理，擬定促進(jìn)外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變的政策措施，編制年度進(jìn)出口目標(biāo)和工作計劃；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、管理進(jìn)出口許可證和各類配額申請報批；管理加工貿(mào)易，管理出口商品商標(biāo)注冊登記后的有關(guān)事務(wù)；聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)海關(guān)、商檢等涉外部門解決外貿(mào)出口中的有關(guān)問題；負(fù)責(zé)對外貿(mào)易經(jīng)營資格備案登記，協(xié)助省商務(wù)廳做好國際貨運代理企業(yè)備案登記工作；推廣電子商務(wù)；負(fù)責(zé)國際市場開拓工作，組織全市國際、國內(nèi)重要進(jìn)出口貿(mào)易交易會、展銷會；推進(jìn)全市外貿(mào)企業(yè)國際標(biāo)準(zhǔn)的貫徹和創(chuàng)國際品牌工作；推進(jìn)出口基地建設(shè)。
7、貫徹執(zhí)行國家“科技興貿(mào)”發(fā)展戰(zhàn)略，引導(dǎo)和促進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)品和機電產(chǎn)品的出口，推進(jìn)“科技興貿(mào)”出口基地建設(shè)；承擔(dān)機電產(chǎn)品進(jìn)出口及進(jìn)口國際招標(biāo)管理工作；擬定全市服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃和政策措施；承擔(dān)技術(shù)進(jìn)出口市場開拓與協(xié)調(diào)管理工作；開展國際商務(wù)領(lǐng)域知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作。
8、負(fù)責(zé)進(jìn)出口公平貿(mào)易工作，承擔(dān)協(xié)調(diào)全市反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易的相關(guān)工作；建立進(jìn)出口公平貿(mào)易預(yù)警機制，組織產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作，參與開展反壟斷調(diào)查。
9、指導(dǎo)全市外商投資推進(jìn)工作及外商投資企業(yè)審批工作，依法審核外商投資企業(yè)的設(shè)立及變更事項，依法承擔(dān)外商投資企業(yè)管理審核事項，依法監(jiān)督、管理外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)有關(guān)問題，草擬推進(jìn)全市利用外資和改善投資環(huán)境的政策，提供利用外資數(shù)據(jù)分析及決策依據(jù)，協(xié)調(diào)解決外國投資者及外商投資企業(yè)遇到的困難和問題，實施全市外資重點項目的推進(jìn)工作。負(fù)責(zé)與港、澳、臺地區(qū)的經(jīng)濟(jì)合作交流工作。
10、研究和分析國際資本、產(chǎn)業(yè)、技術(shù)轉(zhuǎn)移的趨勢和動向，擬定全市性境外重大招商引資活動計劃；建立和管理全市重大外資項目信息庫；編制全市性對外招商引資相關(guān)資料；負(fù)責(zé)境內(nèi)外經(jīng)貿(mào)聯(lián)絡(luò)處的建設(shè)和管理工作；指導(dǎo)和推進(jìn)全市招商人才隊伍建設(shè)。
11、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理全市國際服務(wù)外包工作，擬訂全市國際服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、措施及相關(guān)政策建議；跟蹤全球服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展信息，協(xié)調(diào)推進(jìn)國際服務(wù)外包示范區(qū)建設(shè)；協(xié)調(diào)組織國際服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)重大招商活動，推動重點項目的落實；推進(jìn)國際服務(wù)外包公共平臺建設(shè)和人才培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)國際服務(wù)外包企業(yè)認(rèn)定、考核獎勵和扶持資金審核、申報工作。
12、負(fù)責(zé)全市各類國家級、省級開發(fā)區(qū)的指導(dǎo)、服務(wù)、協(xié)調(diào)和管理工作。擬訂并組織實施促進(jìn)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展的政策措施，編制全市開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃草案，指導(dǎo)開發(fā)區(qū)編制建設(shè)規(guī)劃，研究分析開發(fā)區(qū)建設(shè)中的重大問題并提出處理意見和建議，承辦需要協(xié)調(diào)解決的有關(guān)工作。
13、貫徹執(zhí)行國家對外經(jīng)濟(jì)合作的政策，負(fù)責(zé)全市對外經(jīng)濟(jì)合作工作；指導(dǎo)企業(yè)在境外投資開辦企業(yè)和機構(gòu)（金融企業(yè)除外）的申報工作；指導(dǎo)申報對外承包工程、對外勞務(wù)合作、境外就業(yè)經(jīng)營資質(zhì)；受省商務(wù)廳委托承擔(dān)對外承包工程、勞務(wù)合作、境外就業(yè)項目審查和外派勞務(wù)招收備案工作；承擔(dān)對外援助和接受國際援助項目的歸口管理；推進(jìn)對外經(jīng)濟(jì)合作的促進(jìn)和服務(wù)體系建設(shè)。
14、負(fù)責(zé)全市商務(wù)團(tuán)組出國（境）初審和報批；負(fù)責(zé)簽發(fā)邀請外商來華的簽證通知表。負(fù)責(zé)商務(wù)工作的對外新聞發(fā)布和宣傳報道工作，及時收集研究商務(wù)輿情并提出對策措施。
15、受市政府委托，指導(dǎo)、管理市貿(mào)促支會（常州國際商會）的工作；指導(dǎo)有關(guān)協(xié)會、商會的工作。
16、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)口岸工作的方針、政策和法律、法規(guī)，制定并組織實施和監(jiān)督檢查有關(guān)口岸工作的具體規(guī)定及實施辦法。
17、負(fù)責(zé)全市口岸發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃的研究。編制全市口岸開放規(guī)劃并組織實施。會同有關(guān)部門制定全市口岸建設(shè)計劃，并對實施情況進(jìn)行檢查和督促。負(fù)責(zé)國家和省、市下?lián)芸诎堆a助經(jīng)費的分配、管理及國家投資口岸配套設(shè)施項目的論證和組織實施工作。
18、負(fù)責(zé)全市各類口岸的管理工作。負(fù)責(zé)或會同有關(guān)部門組織全市新增口岸、直通點、航線及其開放或關(guān)閉的調(diào)研、論證和審查、報批工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)督促口岸查驗單位，促進(jìn)口岸的業(yè)務(wù)開發(fā)和出入境暢通。會同有關(guān)部門處理口岸涉外事務(wù)。
19、擬定并組織實施市政府對口岸查驗部門的年度目標(biāo)考核。負(fù)責(zé)組織口岸單位開展文明共建、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、宣傳教育；會同有關(guān)部門查處重大涉外事件和違法案件。
20、貫徹執(zhí)行國家和省關(guān)于電子商務(wù)的法律法規(guī)和政策研究；負(fù)責(zé)制訂全市電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃、促進(jìn)政策和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)；承擔(dān)全市電子商務(wù)重大課題研究；組織推進(jìn)全市電子商務(wù)重點企業(yè)、平臺、示范基地和產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)；促進(jìn)全市商貿(mào)流通業(yè)等有關(guān)行業(yè)的電子商務(wù)應(yīng)用普及和創(chuàng)新發(fā)展；負(fù)責(zé)電子商務(wù)支撐體系建設(shè)工作，開展電子商務(wù)行業(yè)統(tǒng)計、監(jiān)測和分析；承擔(dān)市電子商務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
21、承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、部門決算單位構(gòu)成情況
2015年度部門決算包括：常州市商務(wù)局本級、常州市國際投資促進(jìn)中心（以下簡稱國投中心）、中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會常州市支會（以下簡稱貿(mào)促會）。
三、2015年度主要工作完成情況
社會消費品零售總額增長10.30%，高于蘇南平均0.6個百分點；實際到帳外資24.87億美元，比上年確認(rèn)數(shù)略有增長；完成外貿(mào)出口1319.2億元，同比增長0.5%，實現(xiàn)了“出口正增長”目標(biāo)任務(wù)；中方協(xié)議投資額7.55億美元，同比增長61.7%；完成服務(wù)外包執(zhí)行額3.2億美元，同比增長22.5%;電子商務(wù)交易額1700億元，同比增長47.8%；開發(fā)區(qū)實際到帳外資、規(guī)上工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入、公共財政預(yù)算收入占全市比重分別達(dá)到80%、70%和50%；機場旅客吞吐量181萬人次，其中出入境人員總數(shù)達(dá)到10.7萬人次；常州港口岸實現(xiàn)貨物總吞吐量3619.3萬噸，同比增長9.2%，其中外貿(mào)集裝箱達(dá)到13.6萬標(biāo)箱，同比增長20.2%。
第二部分 常州市商務(wù)局2015年度部門決算表
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收入支出決算總表
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公開01表
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2015年度
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金額單位：萬元
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收入
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支出
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項目
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行次
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決算數(shù)
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項目(按功能分類)
|
行次
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決算數(shù)
|
按支出性質(zhì)
|
行次
|
決算數(shù)
|
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欄次
|
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1
|
欄次
|
|
2
|
欄次
|
|
3
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一、財政撥款收入
|
1
|
6,933.05
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
28
|
3,838.19
|
一、基本支出
|
55
|
2,052.88
|
|
其中：政府性基金
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
29
|
0.00
|
二、項目支出
|
56
|
4,923.86
|
|
二、上級補助收入
|
3
|
0.00
|
三、國防支出
|
30
|
0.00
|
三、上繳上級支出
|
57
|
0.00
|
|
三、事業(yè)收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
31
|
2,039.09
|
四、經(jīng)營支出
|
58
|
0.00
|
|
四、經(jīng)營收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
32
|
0.00
|
五、對附屬單位補助支出
|
59
|
0.00
|
|
五、附屬單位上繳收入
|
6
|
0.00
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
33
|
0.00
|
|
|
|
|
六、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化體育與傳媒支出
|
34
|
259.52
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
35
|
553.19
|
|
|
|
|
|
9
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
36
|
64.72
|
|
|
|
|
|
10
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
37
|
0.00
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
38
|
2.00
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
39
|
0.00
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通運輸支出
|
40
|
0.00
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
41
|
0.00
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
42
|
15.04
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
43
|
0.00
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
44
|
0.00
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
45
|
0.00
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
204.99
|
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
47
|
0.00
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
48
|
0.00
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、債務(wù)還本支出
|
49
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出
|
50
|
0.00
|
|
|
|
|
本年收入合計
|
23
|
6,933.05
|
本年支出合計
|
60
|
6,976.74
|
|
用事業(yè)基金彌補收支差額
|
24
|
0.00
|
結(jié)余分配
|
61
|
0.00
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
25
|
694.54
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
62
|
650.85
|
|
|
26
|
|
|
63
|
0.00
|
|
總計
|
27
|
7,627.59
|
總計
|
64
|
7,627.59
|
|
收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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公開02表
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編制單位：常州市商務(wù)局（匯總）
|
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2015年度
|
|
金額單位：萬元
|
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|
項目
|
本年收入合計
|
財政撥款收入
|
上級補助收入
|
事業(yè)收入
|
經(jīng)營收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他收入
|
|
|
功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
|
|
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合計
|
6,933.05
|
6,933.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
3,794.50
|
3,794.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20110
|
人力資源事務(wù)
|
22.00
|
22.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2011008
|
引進(jìn)人才費用
|
22.00
|
22.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20113
|
商貿(mào)事務(wù)
|
3,772.50
|
3,772.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2011301
|
行政運行
|
1,029.71
|
1,029.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2011302
|
一般行政管理事務(wù)
|
507.39
|
507.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2011304
|
對外貿(mào)易管理
|
541.36
|
541.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2011350
|
事業(yè)運行
|
200.27
|
200.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2011399
|
其他商貿(mào)事務(wù)支出
|
1,493.77
|
1,493.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
2,039.09
|
2,039.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20401
|
武裝警察
|
2,039.09
|
2,039.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040102
|
邊防
|
2,039.09
|
2,039.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
207
|
文化體育與傳媒支出
|
259.52
|
259.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20702
|
文物
|
259.52
|
259.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2070204
|
文物保護(hù)
|
259.52
|
259.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
553.19
|
553.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
511.15
|
511.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
505.72
|
505.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
5.43
|
5.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20899
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
42.04
|
42.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2089901
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
42.04
|
42.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
64.72
|
64.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21005
|
醫(yī)療保障
|
64.72
|
64.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100501
|
行政單位醫(yī)療
|
58.93
|
58.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100502
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
5.79
|
5.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21299
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2129999
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
216
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
15.04
|
15.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21602
|
商業(yè)流通事務(wù)
|
15.04
|
15.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2160299
|
其他商業(yè)流通事務(wù)支出
|
15.04
|
15.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
204.99
|
204.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
204.99
|
204.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
106.03
|
106.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210202
|
提租補貼
|
59.45
|
59.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210203
|
購房補貼
|
39.51
|
39.51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表
|
|
|
編制單位：常州市商務(wù)局（匯總）
|
|
2015年度
|
|
金額單位：萬元
|
|
|
項目
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
上繳上級支出
|
經(jīng)營支出
|
對附屬單位補助支出
|
|
|
功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
|
|
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合計
|
6,976.74
|
2,052.88
|
4,923.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
3,838.19
|
1,229.98
|
2,608.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20110
|
人力資源事務(wù)
|
22.00
|
0.00
|
22.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2011008
|
引進(jìn)人才費用
|
22.00
|
0.00
|
22.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20113
|
商貿(mào)事務(wù)
|
3,816.19
|
1,229.98
|
2,586.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2011301
|
行政運行
|
1,029.71
|
1,029.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2011302
|
一般行政管理事務(wù)
|
507.39
|
0.00
|
507.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2011304
|
對外貿(mào)易管理
|
541.36
|
0.00
|
541.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2011350
|
事業(yè)運行
|
200.27
|
200.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2011399
|
其他商貿(mào)事務(wù)支出
|
1,537.46
|
0.00
|
1,537.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
2,039.09
|
0.00
|
2,039.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20401
|
武裝警察
|
2,039.09
|
0.00
|
2,039.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040102
|
邊防
|
2,039.09
|
0.00
|
2,039.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
207
|
文化體育與傳媒支出
|
259.52
|
0.00
|
259.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20702
|
文物
|
259.52
|
0.00
|
259.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2070204
|
文物保護(hù)
|
259.52
|
0.00
|
259.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
553.19
|
553.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
511.15
|
511.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
505.72
|
505.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
5.43
|
5.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20899
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
42.04
|
42.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2089901
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
42.04
|
42.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
64.72
|
64.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21005
|
醫(yī)療保障
|
64.72
|
64.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100501
|
行政單位醫(yī)療
|
58.93
|
58.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100502
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
5.79
|
5.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21299
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2129999
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
216
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
15.04
|
0.00
|
15.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21602
|
商業(yè)流通事務(wù)
|
15.04
|
0.00
|
15.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2160299
|
其他商業(yè)流通事務(wù)支出
|
15.04
|
0.00
|
15.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
204.99
|
204.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
204.99
|
204.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
106.03
|
106.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210202
|
提租補貼
|
59.45
|
59.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210203
|
購房補貼
|
39.51
|
39.51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
財政撥款收入支出決算總表 公開04表
|
|
編制單位：常州市商務(wù)局（匯總）
|
|
2015年度
|
|
|
單位：萬元
|
|
收入
|
支出
|
|
項目
|
行次
|
決算數(shù)
|
項目(按功能分類)
|
行次
|
決算數(shù)
|
|
合計
|
一般公共預(yù)算財政撥款
|
政府性基金預(yù)算財政撥款
|
|
欄次
|
|
1
|
欄次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款
|
1
|
6,933.05
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
31
|
3,838.19
|
3,838.19
|
0.00
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、國防支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
2,039.09
|
2,039.09
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
37
|
259.52
|
259.52
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
38
|
553.19
|
553.19
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
39
|
64.72
|
64.72
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
41
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通運輸支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
45
|
15.04
|
15.04
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
204.99
|
204.99
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、債務(wù)還本支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、債務(wù)付息支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合計
|
24
|
6,933.05
|
本年支出合計
|
54
|
6,976.74
|
6,976.74
|
0.00
|
|
|
25
|
|
|
55
|
|
|
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
26
|
694.54
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
56
|
650.85
|
650.85
|
0.00
|
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款
|
27
|
694.54
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
57
|
254.10
|
254.10
|
0.00
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款
|
28
|
0.00
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
58
|
396.75
|
396.75
|
0.00
|
|
|
29
|
|
|
59
|
|
|
|
|
收入總計
|
30
|
7,627.59
|
支出總計
|
60
|
7,627.59
|
7,627.59
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財政撥款支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表
|
|
|
編制單位：常州市商務(wù)局（匯總）
|
2015年度
|
|
金額單位：萬元
|
|
|
項目
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
|
功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
|
|
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合計
|
6,976.74
|
2,052.88
|
4,923.86
|
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
3,838.19
|
1,229.98
|
2,608.21
|
|
|
20110
|
人力資源事務(wù)
|
22.00
|
0.00
|
22.00
|
|
|
2011008
|
引進(jìn)人才費用
|
22.00
|
0.00
|
22.00
|
|
|
20113
|
商貿(mào)事務(wù)
|
3,816.19
|
1,229.98
|
2,586.21
|
|
|
2011301
|
行政運行
|
1,029.71
|
1,029.71
|
0.00
|
|
|
2011302
|
一般行政管理事務(wù)
|
507.39
|
0.00
|
507.39
|
|
|
2011304
|
對外貿(mào)易管理
|
541.36
|
0.00
|
541.36
|
|
|
2011350
|
事業(yè)運行
|
200.27
|
200.27
|
0.00
|
|
|
2011399
|
其他商貿(mào)事務(wù)支出
|
1,537.46
|
0.00
|
1,537.46
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
2,039.09
|
0.00
|
2,039.09
|
|
|
20401
|
武裝警察
|
2,039.09
|
0.00
|
2,039.09
|
|
|
2040102
|
邊防
|
2,039.09
|
0.00
|
2,039.09
|
|
|
207
|
文化體育與傳媒支出
|
259.52
|
0.00
|
259.52
|
|
|
20702
|
文物
|
259.52
|
0.00
|
259.52
|
|
|
2070204
|
文物保護(hù)
|
259.52
|
0.00
|
259.52
|
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
553.19
|
553.19
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
511.15
|
511.15
|
0.00
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
505.72
|
505.72
|
0.00
|
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
5.43
|
5.43
|
0.00
|
|
|
20899
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
42.04
|
42.04
|
0.00
|
|
|
2089901
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
42.04
|
42.04
|
0.00
|
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
64.72
|
64.72
|
0.00
|
|
|
21005
|
醫(yī)療保障
|
64.72
|
64.72
|
0.00
|
|
|
2100501
|
行政單位醫(yī)療
|
58.93
|
58.93
|
0.00
|
|
|
2100502
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
5.79
|
5.79
|
0.00
|
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
|
|
21299
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
|
|
2129999
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
|
|
216
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
15.04
|
0.00
|
15.04
|
|
|
21602
|
商業(yè)流通事務(wù)
|
15.04
|
0.00
|
15.04
|
|
|
2160299
|
其他商業(yè)流通事務(wù)支出
|
15.04
|
0.00
|
15.04
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
204.99
|
204.99
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
204.99
|
204.99
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
106.03
|
106.03
|
0.00
|
|
|
2210202
|
提租補貼
|
59.45
|
59.45
|
0.00
|
|
|
2210203
|
購房補貼
|
39.51
|
39.51
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部門本年度按功能分類財政撥款實際支出情況。財政撥款指一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
|
|
|
財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開06表
|
|
編制單位：常州市商務(wù)局（匯總）
|
2015年度
|
金額單位：萬元
|
|
項 目
|
本年支出合計
|
人員經(jīng)費
|
公用經(jīng)費
|
|
經(jīng)濟(jì)分類編碼
|
經(jīng)濟(jì)分類名稱
|
|
欄 次
|
1
|
2
|
3
|
|
合 計
|
2,052.89
|
1,850.61
|
202.28
|
|
301
|
工資福利支出
|
1,085.81
|
1,085.81
|
0.00
|
|
30101
|
基本工資
|
176.27
|
176.27
|
0.00
|
|
30102
|
津貼補貼
|
722.51
|
722.51
|
0.00
|
|
30103
|
獎金
|
20.07
|
20.07
|
0.00
|
|
30104
|
社會保障繳費
|
77.63
|
77.63
|
0.00
|
|
30106
|
伙食補助費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30107
|
績效工資
|
83.49
|
83.49
|
0.00
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
5.83
|
5.83
|
0.00
|
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
160.34
|
0.00
|
160.34
|
|
30201
|
辦公費
|
27.07
|
0.00
|
27.07
|
|
30202
|
印刷費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30203
|
咨詢費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30204
|
手續(xù)費
|
0.11
|
0.00
|
0.11
|
|
30205
|
水費
|
0.16
|
0.00
|
0.16
|
|
30206
|
電費
|
3.05
|
0.00
|
3.05
|
|
30207
|
郵電費
|
17.53
|
0.00
|
17.53
|
|
30208
|
取暖費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30209
|
物業(yè)管理費
|
2.51
|
0.00
|
2.51
|
|
30211
|
差旅費
|
8.99
|
0.00
|
8.99
|
|
30212
|
因公出國（境）費用
|
8.02
|
0.00
|
8.02
|
|
30213
|
維修（護(hù)）費
|
2.43
|
0.00
|
2.43
|
|
30214
|
租賃費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30215
|
會議費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30216
|
培訓(xùn)費
|
10.49
|
0.00
|
10.49
|
|
30217
|
公務(wù)接待費
|
26.30
|
0.00
|
26.30
|
|
30218
|
專用材料費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30224
|
被裝購置費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30225
|
專用燃料費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30226
|
勞務(wù)費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30227
|
委托業(yè)務(wù)費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
11.27
|
0.00
|
11.27
|
|
30229
|
福利費
|
2.20
|
0.00
|
2.20
|
|
30231
|
公務(wù)用車運行維護(hù)費
|
28.43
|
0.00
|
28.43
|
|
30239
|
其他交通費用
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30240
|
稅金及附加費用
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
11.78
|
0.00
|
11.78
|
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
764.80
|
764.80
|
0.00
|
|
30301
|
離休費
|
42.07
|
42.07
|
0.00
|
|
30302
|
退休費
|
500.01
|
500.01
|
0.00
|
|
30303
|
退職（役）費
|
3.45
|
3.45
|
0.00
|
|
30304
|
撫恤金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30305
|
生活補助
|
0.62
|
0.62
|
0.00
|
|
30306
|
救濟(jì)費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30307
|
醫(yī)療費
|
5.79
|
5.79
|
0.00
|
|
30308
|
助學(xué)金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30309
|
獎勵金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30310
|
生產(chǎn)補貼
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30311
|
住房公積金
|
106.03
|
106.03
|
0.00
|
|
30312
|
提租補貼
|
59.45
|
59.45
|
0.00
|
|
30313
|
購房補貼
|
39.51
|
39.51
|
0.00
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助支出
|
7.86
|
7.86
|
0.00
|
|
304
|
對企事業(yè)單位的補貼
|
41.94
|
0.00
|
41.94
|
|
30401
|
企業(yè)政策性補貼
|
41.94
|
0.00
|
41.94
|
|
30402
|
事業(yè)單位補貼
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30403
|
財政貼息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30499
|
其他對企事業(yè)單位的補貼支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
306
|
贈與
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30601
|
對國內(nèi)的贈與
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30602
|
對國外的贈與
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
307
|
債務(wù)利息支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30701
|
國內(nèi)債務(wù)付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30702
|
向國家銀行借款付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30703
|
其他國內(nèi)借款付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30704
|
向外國政府借款付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30705
|
向國際組織借款付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30706
|
其他國外借款付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
310
|
其他資本性支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31001
|
房屋建筑物購建
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31002
|
辦公設(shè)備購置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31003
|
專用設(shè)備購置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31005
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31006
|
大型修繕
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31007
|
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31008
|
物資儲備
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31009
|
土地補償
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31010
|
安置補助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31011
|
地上附著物和青苗補償
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31012
|
拆遷補償
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31013
|
公務(wù)用車購置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31019
|
其他交通工具購置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31099
|
其他資本性支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部門本年度按經(jīng)濟(jì)分類財政撥款基本支出明細(xì)情況。財政撥款指一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表
|
|
|
|
編制單位：常州市商務(wù)局（匯總）
|
2015年度
|
金額單位：萬元
|
|
|
|
項目
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
|
|
功能分類編碼
|
科目名稱
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
合計
|
6,976.74
|
2,052.88
|
4,923.86
|
|
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
3,838.19
|
1,229.98
|
2,608.21
|
|
|
|
20110
|
人力資源事務(wù)
|
22.00
|
0.00
|
22.00
|
|
|
|
2011008
|
引進(jìn)人才費用
|
22.00
|
0.00
|
22.00
|
|
|
|
20113
|
商貿(mào)事務(wù)
|
3,816.19
|
1,229.98
|
2,586.21
|
|
|
|
2011301
|
行政運行
|
1,029.71
|
1,029.71
|
0.00
|
|
|
|
2011302
|
一般行政管理事務(wù)
|
507.39
|
0.00
|
507.39
|
|
|
|
2011304
|
對外貿(mào)易管理
|
541.36
|
0.00
|
541.36
|
|
|
|
2011350
|
事業(yè)運行
|
200.27
|
200.27
|
0.00
|
|
|
|
2011399
|
其他商貿(mào)事務(wù)支出
|
1,537.46
|
0.00
|
1,537.46
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
2,039.09
|
0.00
|
2,039.09
|
|
|
|
20401
|
武裝警察
|
2,039.09
|
0.00
|
2,039.09
|
|
|
|
2040102
|
邊防
|
2,039.09
|
0.00
|
2,039.09
|
|
|
|
207
|
文化體育與傳媒支出
|
259.52
|
0.00
|
259.52
|
|
|
|
20702
|
文物
|
259.52
|
0.00
|
259.52
|
|
|
|
2070204
|
文物保護(hù)
|
259.52
|
0.00
|
259.52
|
|
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
553.19
|
553.19
|
0.00
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
511.15
|
511.15
|
0.00
|
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
505.72
|
505.72
|
0.00
|
|
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
5.43
|
5.43
|
0.00
|
|
|
|
20899
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
42.04
|
42.04
|
0.00
|
|
|
|
2089901
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
42.04
|
42.04
|
0.00
|
|
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
64.72
|
64.72
|
0.00
|
|
|
|
21005
|
醫(yī)療保障
|
64.72
|
64.72
|
0.00
|
|
|
|
2100501
|
行政單位醫(yī)療
|
58.93
|
58.93
|
0.00
|
|
|
|
2100502
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
5.79
|
5.79
|
0.00
|
|
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
|
|
|
21299
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
|
|
|
2129999
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
|
|
|
216
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
15.04
|
0.00
|
15.04
|
|
|
|
21602
|
商業(yè)流通事務(wù)
|
15.04
|
0.00
|
15.04
|
|
|
|
2160299
|
其他商業(yè)流通事務(wù)支出
|
15.04
|
0.00
|
15.04
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
204.99
|
204.99
|
0.00
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
204.99
|
204.99
|
0.00
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
106.03
|
106.03
|
0.00
|
|
|
|
2210202
|
提租補貼
|
59.45
|
59.45
|
0.00
|
|
|
|
2210203
|
購房補貼
|
39.51
|
39.51
|
0.00
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度按功能分類一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開08表
|
|
|
編制單位：常州市商務(wù)局（匯總）
|
2015年度
|
金額單位：萬元
|
|
|
項 目
|
本年支出合計
|
人員經(jīng)費
|
公用經(jīng)費
|
|
|
經(jīng)濟(jì)分類編碼
|
經(jīng)濟(jì)分類名稱
|
|
|
欄 次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合 計
|
2,052.89
|
1,850.61
|
202.28
|
|
|
301
|
工資福利支出
|
1,085.81
|
1,085.81
|
0.00
|
|
|
30101
|
基本工資
|
176.27
|
176.27
|
0.00
|
|
|
30102
|
津貼補貼
|
722.51
|
722.51
|
0.00
|
|
|
30103
|
獎金
|
20.07
|
20.07
|
0.00
|
|
|
30104
|
社會保障繳費
|
77.63
|
77.63
|
0.00
|
|
|
30106
|
伙食補助費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30107
|
績效工資
|
83.49
|
83.49
|
0.00
|
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
5.83
|
5.83
|
0.00
|
|
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
160.34
|
0.00
|
160.34
|
|
|
30201
|
辦公費
|
27.07
|
0.00
|
27.07
|
|
|
30202
|
印刷費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30203
|
咨詢費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30204
|
手續(xù)費
|
0.11
|
0.00
|
0.11
|
|
|
30205
|
水費
|
0.16
|
0.00
|
0.16
|
|
|
30206
|
電費
|
3.05
|
0.00
|
3.05
|
|
|
30207
|
郵電費
|
17.53
|
0.00
|
17.53
|
|
|
30208
|
取暖費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30209
|
物業(yè)管理費
|
2.51
|
0.00
|
2.51
|
|
|
30211
|
差旅費
|
8.99
|
0.00
|
8.99
|
|
|
30212
|
因公出國（境）費用
|
8.02
|
0.00
|
8.02
|
|
|
30213
|
維修（護(hù)）費
|
2.43
|
0.00
|
2.43
|
|
|
30214
|
租賃費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30215
|
會議費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30216
|
培訓(xùn)費
|
10.49
|
0.00
|
10.49
|
|
|
30217
|
公務(wù)接待費
|
26.30
|
0.00
|
26.30
|
|
|
30218
|
專用材料費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30224
|
被裝購置費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30225
|
專用燃料費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30226
|
勞務(wù)費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30227
|
委托業(yè)務(wù)費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
11.27
|
0.00
|
11.27
|
|
|
30229
|
福利費
|
2.20
|
0.00
|
2.20
|
|
|
30231
|
公務(wù)用車運行維護(hù)費
|
28.43
|
0.00
|
28.43
|
|
|
30239
|
其他交通費用
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30240
|
稅金及附加費用
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
11.78
|
0.00
|
11.78
|
|
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
764.80
|
764.80
|
0.00
|
|
|
30301
|
離休費
|
42.07
|
42.07
|
0.00
|
|
|
30302
|
退休費
|
500.01
|
500.01
|
0.00
|
|
|
30303
|
退職（役）費
|
3.45
|
3.45
|
0.00
|
|
|
30304
|
撫恤金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30305
|
生活補助
|
0.62
|
0.62
|
0.00
|
|
|
30306
|
救濟(jì)費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30307
|
醫(yī)療費
|
5.79
|
5.79
|
0.00
|
|
|
30308
|
助學(xué)金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30309
|
獎勵金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30310
|
生產(chǎn)補貼
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30311
|
住房公積金
|
106.03
|
106.03
|
0.00
|
|
|
30312
|
提租補貼
|
59.45
|
59.45
|
0.00
|
|
|
30313
|
購房補貼
|
39.51
|
39.51
|
0.00
|
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助支出
|
7.86
|
7.86
|
0.00
|
|
|
304
|
對企事業(yè)單位的補貼
|
41.94
|
0.00
|
41.94
|
|
|
30401
|
企業(yè)政策性補貼
|
41.94
|
0.00
|
41.94
|
|
|
30402
|
事業(yè)單位補貼
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30403
|
財政貼息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30499
|
其他對企事業(yè)單位的補貼支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
306
|
贈與
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30601
|
對國內(nèi)的贈與
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30602
|
對國外的贈與
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
307
|
債務(wù)利息支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30701
|
國內(nèi)債務(wù)付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30702
|
向國家銀行借款付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30703
|
其他國內(nèi)借款付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30704
|
向外國政府借款付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30705
|
向國際組織借款付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30706
|
其他國外借款付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
310
|
其他資本性支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
31001
|
房屋建筑物購建
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
31002
|
辦公設(shè)備購置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
31003
|
專用設(shè)備購置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
31005
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
31006
|
大型修繕
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
31007
|
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
31008
|
物資儲備
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
31009
|
土地補償
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
31010
|
安置補助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
31011
|
地上附著物和青苗補償
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
31012
|
拆遷補償
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
31013
|
公務(wù)用車購置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
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31019
|
其他交通工具購置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
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31099
|
其他資本性支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
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注：本表反映部門本年度按經(jīng)濟(jì)分類一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。
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一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出決算表
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公開09表
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編制單位：常州市商務(wù)局（匯總）
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單位：萬元
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“三公”經(jīng)費
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會議費
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培訓(xùn)費
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“三公”經(jīng)費
合計
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因公出國（境）費
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公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
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公務(wù)接待費
|
|
小計
|
公務(wù)用車購置
|
公務(wù)用車運行維護(hù)費
|
|
261.38
|
124.13
|
40.66
|
0.00
|
40.66
|
96.59
|
876.84
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16.51
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相關(guān)統(tǒng)計數(shù)：
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|
項目
|
統(tǒng)計數(shù)
|
項目
|
統(tǒng)計數(shù)
|
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因公出國（境）團(tuán)組數(shù)(個)
|
32
|
因公出國（境）人次數(shù)(人)
|
42
|
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公務(wù)用車購置數(shù)(輛)
|
0
|
公務(wù)用車保有量(輛)
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12
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|
國內(nèi)公務(wù)接待批次(個)
|
166
|
國內(nèi)公務(wù)接待人次(人)
|
1,660
|
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|
國（境）外公務(wù)接待批次(個)
|
354
|
國（境）外公務(wù)接待人次(人)
|
1,670
|
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召開會議次數(shù)(個)
|
43
|
參加會議人次(人)
|
22000
|
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組織培訓(xùn)次數(shù)(個)
|
21
|
參加培訓(xùn)人次(人)
|
148
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注：“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費詳細(xì)支出情況見支出情況說明。
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政府性基金財政撥款收入支出決算表
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公開10表
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編制單位：常州市商務(wù)局（匯總）
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2015年度
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金額單位：萬元
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項目
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
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本年收入
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本年支出
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年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
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功能分類編碼
|
科目名稱
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小計
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基本支出
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項目支出
|
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類
|
款
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項
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欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
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合計
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注：本表反映部門本年度按功能分類政府性基金預(yù)算財政撥款收支及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
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本部門無政府性基金財政撥款收入及支出。
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機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表
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公開11表
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編制單位：常州市商務(wù)局（匯總）
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2015年
|
金額單位：萬元
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項 目
|
機關(guān)運行經(jīng)費支出決算
|
|
經(jīng)濟(jì)分類編碼
|
經(jīng)濟(jì)分類名稱
|
|
欄 次
|
1
|
|
合 計
|
103.93
|
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
103.93
|
|
30201
|
辦公費
|
27.07
|
|
30202
|
印刷費
|
0.00
|
|
30203
|
咨詢費
|
0.00
|
|
30204
|
手續(xù)費
|
0.00
|
|
30205
|
水費
|
0.00
|
|
30206
|
電費
|
0.00
|
|
30207
|
郵電費
|
10.52
|
|
30208
|
取暖費
|
0.00
|
|
30209
|
物業(yè)管理費
|
0.00
|
|
30211
|
差旅費
|
6.81
|
|
30212
|
因公出國（境）費用
|
0.00
|
|
30213
|
維修（護(hù)）費
|
2.07
|
|
30214
|
租賃費
|
0.00
|
|
30215
|
會議費
|
0.00
|
|
30216
|
培訓(xùn)費
|
10.16
|
|
30217
|
公務(wù)接待費
|
0.26
|
|
30218
|
專用材料費
|
0.00
|
|
30224
|
被裝購置費
|
0.00
|
|
30225
|
專用燃料費
|
0.00
|
|
30226
|
勞務(wù)費
|
0.00
|
|
30227
|
委托業(yè)務(wù)費
|
0.00
|
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
9.87
|
|
30229
|
福利費
|
2.20
|
|
30231
|
公務(wù)用車運行維護(hù)費
|
24.13
|
|
30239
|
其他交通費用
|
0.00
|
|
30240
|
稅金及附加費用
|
0.00
|
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
10.84
|
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注：“機關(guān)運行經(jīng)費”指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”。
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政府采購支出決算表
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公開12表
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單位：萬元
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采購品目大類
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采購決算
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總計
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財政性資金
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其他資金
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合計
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一、貨物
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二、工程
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三、服務(wù)
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注：“財政性資金”指納入財政預(yù)算管理的資金，具體包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款、財政專戶管理事業(yè)收入和其他收入等。
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第三部分 常州市商務(wù)局2015年度部門決算情況說明
一、收入支出總體情況說明
常州市商務(wù)局2015年度收入6933.05萬元，與上年相比減少153.03萬元，減少2.16%；支出6976.74萬元，與上年相比減少85.61萬元，減少1.21%。主要原因一是國投中心2015年購買服務(wù)收入較2014年減少，支出也相應(yīng)減少；二是局本級貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，壓減了一般性項目支出和政府專項資金支出。。其中：
（一）收入總計6933.05萬元。包括：
1、財政撥款收入6933.05萬元，為當(dāng)年從市級財政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款，與上年相比減少153.03萬元，減少2.16%。主要原因一是國投中心2015年購買服務(wù)收入較2014年減少；二是局本級2015年在職人數(shù)減少。
2、上級補助收入：無。
3、事業(yè)收入：無。
4、經(jīng)營收入：無。
5、附屬單位上繳收入：無。
6、其他收入：無。
7、用事業(yè)基金彌補收支差額：無。
8、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余650.85萬元，主要為歷年基本經(jīng)費結(jié)余及暫存款清理后結(jié)余。
（二）支出總計6976.74萬元。包括：
1、一般公共服務(wù)（類）支出3838.19萬元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，以及一般行政事務(wù)管理、對外貿(mào)易管理、其他商貿(mào)事務(wù)支出、引進(jìn)人才費用等項目支出。與上年相比減少333.17萬元，減少7.99%。主要原因一是國投中心2015年購買服務(wù)收入較2014年減少，支出也相應(yīng)減少；二是局本級2015年減人減支；三是局本級貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，壓減了一般性項目支出和政府專項資金支出。
2、公共安全（類）支出2039.09萬元，主要用于建設(shè)常州機場邊檢站站部大樓。與上年相比增加96.89萬元，增長4.99 %。主要原因是根據(jù)施工進(jìn)度增加預(yù)算支出。
3、文化體育與傳媒支出259.52萬元,主要用于中山紀(jì)念堂的修繕和布置。與上年相比增加149.54萬元,增長135.97%。主要原因是根據(jù)施工進(jìn)度增加預(yù)算支出。
4、社會保障和就業(yè)支出553.19萬元,主要用于單位離退休支出。與上年相比增加67.90萬元,增長13.99%。主要原因是局本級2015年新增退休人員，以及離退休工資調(diào)整增加支出。
5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出64.72萬元，主要用于單位按國家規(guī)定為職工繳納的醫(yī)療保險和補助。與上年相比減少4.72萬元，減少6.80%。主要原因是局本級2015年減人減支。
6、城鄉(xiāng)社會支出2萬元，主要用于城市長效綜合管理。與上年相比增加2萬元，增長100%。主要原因是市城管局2015年撥入城市長效綜合管理考核獎金。
7、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出15.04萬元，主要用于引導(dǎo)發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。與上年相比增加0.08萬元，基本持平。
8、住房保障支出204.99萬元，主要用于單位按國家規(guī)定為職工繳納的住房公積金和新職工購房補貼以及向職工發(fā)放的租金補貼。與上年相比增加6.92萬元，增長3.49%。主要原因是按統(tǒng)一規(guī)定，公積金計繳基數(shù)調(diào)整增加支出。
9、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余650.85萬元，為基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。主要為局本級歷年基本經(jīng)費結(jié)余、暫存款清理后結(jié)余。
二、收入決算情況說明
常州市商務(wù)局本年收入合計6933.05萬元，均為財政撥款收入。
三、支出決算情況說明
常州市商務(wù)局本年支出合計6976.74萬元，其中：基本支出2052.88萬元，占29.42%；項目支出4923.86萬元，占70.58%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
常州市商務(wù)局2015年度財政撥款收入總決算6933.05萬元，與上年相比減少153.03萬元，減少2.16%；支出總決算6976.74萬元，與上年相比減少85.61萬元，減少1.21%。主要原因一是國投中心2015年購買服務(wù)收入較2014年減少，支出也相應(yīng)減少；二是局本級減人減支；三是貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，壓減了一般性項目支出和政府專項資金支出。
五、財政撥款支出決算情況說明
財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。常州市商務(wù)局2015年財政撥款支出6976.74萬元，均為一般公共預(yù)算。與上年相比，財政撥款支出減少85.61萬元，減少1.21%。主要原因一是國投中心2015年購買服務(wù)收入較2014年減少，支出也相應(yīng)減少；二是局本級減人減支；三是貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，壓減了一般性項目支出和政府專項資金支出。
常州市商務(wù)局2015年度財政撥款支出年初預(yù)算為2589.81萬元，支出決算為6976.74萬元，完成年初預(yù)算的269.39%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因一是局本級使用的市級政府專項資金(商務(wù)發(fā)展專項資金)以及代建經(jīng)費等，市財政年初未以部門預(yù)算的形式下達(dá)預(yù)算；二是在職職工和離退休職工工資調(diào)整增加支出；三是因開展工作的需要，追加了機場垂直部門的運行經(jīng)費。其中：
（一）一般公共服務(wù)（類）
1、人力資源（款）引進(jìn)人才費用（項）。年初無預(yù)算,支出決算為22萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是局本級配合市人才辦開展引進(jìn)人才工作，市人才辦撥入專項資金。
2、商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為944.29萬元,支出決算為1029.71萬元,完成年初預(yù)算的109.05%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是行政事業(yè)單位基本工資調(diào)整增加支出。
3、商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為595.50萬元,支出決算為507.39萬元,完成年初預(yù)算的85.20%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，壓減了一般性項目支出。
4、商貿(mào)事務(wù)（款）對外貿(mào)易管理（項）。年初無預(yù)算,支出決算為541.36萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是常州機場對外開放后,根據(jù)開展工作的需要,追加了垂直部門運行經(jīng)費。
5、商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。年初預(yù)算為211.15萬元，支出決算為200.27萬元,完成年初預(yù)算的94.85%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貿(mào)促會當(dāng)年非稅收入減少,相應(yīng)減少支出。
6、商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事物支出（項）。年初預(yù)算為109.20萬元，支出決算為1537.46萬元,完成年初預(yù)算的1407.93%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是局本級使用的市級政府專項資金(商務(wù)發(fā)展專項資金),年初市財政未以部門預(yù)算的形式下達(dá)預(yù)算。
（二）公共安全（類）
1、武裝警察（款）邊防（項）。年初無預(yù)算，支出決算為2039.09萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是局本級代建的常州機場邊檢站站部大樓經(jīng)費,年初市財政未以部門預(yù)算的形式下達(dá)預(yù)算。
（三）文化體育與傳媒（類）
1、文物（款）文物保護(hù)（項）。年初無預(yù)算，支出決算為259.52萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是市文物保護(hù)建筑-中山紀(jì)念堂修繕經(jīng)費，年初市財政未以部門預(yù)算的形式下達(dá)預(yù)算。
（四）社會保障和就業(yè)（類）
1、行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預(yù)算為446.77萬元，支出決算為505.72萬元,完成年初預(yù)算的113.19%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基本離退休費調(diào)整增加支出。
2、行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算為6.03萬元，支出決算為5.43萬元，完成年初預(yù)算的90.05%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貿(mào)促會非稅收入減少，支出也相應(yīng)減少。
（五）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）
1、醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為60.04萬元，支出決算為58.93萬元，完成年初預(yù)算的98.15%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是局本級減人減支。
2、醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為8.79萬元，支出決算為5.79萬元，完成年初預(yù)算的65.87%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貿(mào)促會非稅收入減少，支出也相應(yīng)減少。
（六）城鄉(xiāng)社區(qū)（類）
1、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。年初無預(yù)算，決算數(shù)為2萬元。主要原因是市城管局撥入城市長效綜合管理獎金。
（七）商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）
1、商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）。年初無預(yù)算，支出決算為15.04萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是省級財政撥入?？睢?
（八）住房保障（類）
1、住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為108.85萬元，支出決算為106.03萬元，完成年初預(yù)算的97.41%。
2、住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預(yù)算為59.84萬元，支出決算為59.45萬元，完成年初預(yù)算的99.35%。
3、住房改革支出（款）購房補貼（項）。年初預(yù)算為39.35萬元，支出決算為39.51萬元，完成年初預(yù)算的100.41%。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
常州市商務(wù)局2015年度財政撥款基本支出2052.89萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費1850.61萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經(jīng)費160.34萬元。主要包括：辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預(yù)算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。常州市商務(wù)局2015年一般公共預(yù)算財政撥款支出6976.74萬元，與上年相比減少85.61萬元，減少1.21%。主要原因是一是國投中心2015年購買服務(wù)收入較2014年減少，支出也相應(yīng)減少；二是局本級減人減支；三是貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，壓減了一般性項目支出和政府專項資金支出。常州市商務(wù)局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為2589.81萬元，支出決算為6976.74萬元，完成年初預(yù)算的269.39%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因一是局本級使用的市級政府專項資金以及代建經(jīng)費等，市財政年初未以部門預(yù)算的形式下達(dá)預(yù)算；二是在職職工和離退休職工工資調(diào)整增加支出；三是因開展工作的需要，追加了機場垂直部門的運行經(jīng)費。
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
常州市商務(wù)局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2052.89萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費1850.61萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經(jīng)費160.34萬元。主要包括：辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他商品和服務(wù)支出。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況說明
常州市商務(wù)局2015年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出中，因公出國（境）費支出124.13萬元，占“三公”經(jīng)費的47.49%；公務(wù)用車購置及運行費支出40.66萬元，占“三公”經(jīng)費的15.56%；公務(wù)接待費支出96.59萬元，占“三公”經(jīng)費的36.95%。具體情況如下：
1、因公出國（境）費決算支出124.13萬元，完成預(yù)算的1773.29%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算數(shù)包括局本級使用的市級政府專項資金（商務(wù)發(fā)展專項資金）以及國投中心申請到的購買服務(wù)項目資金的支出。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國（境）團(tuán)組32個，累計42人次。開支內(nèi)容主要為：開展境外經(jīng)貿(mào)交流合作活動、舉辦產(chǎn)業(yè)專題招商推介會、參加境外專業(yè)展會、推進(jìn)一帶一路項目等。
2、公務(wù)用車購置及運行費支出40.66萬元。其中：
（1）公務(wù)用車購置決算支出0萬元，年初也無預(yù)算。
（2）公務(wù)用車運行維護(hù)費決算支出40.66萬元，完成預(yù)算的237.78%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算數(shù)包括國投中心申請到的購買服務(wù)項目資金的支出。公務(wù)用車運行維護(hù)費主要用于開展公務(wù)活動所需車輛的燃料費、維修費、過路過橋費保險費、安全獎勵費用等支出。2015年使用財政撥款開支運行維護(hù)費的公務(wù)用車保有量12輛。
3、公務(wù)接待費96.59萬元。其中：
（1）外事接待支出79.99萬元，完成預(yù)算的1357.76%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算數(shù)包括了局本級使用的市級政府專項資金（商務(wù)發(fā)展專項資金）以及國投中心申請到的購買服務(wù)項目資金的支出。外事接待支出主要為接待國（境）外來訪客商，開展對外經(jīng)貿(mào)交流合作等工作發(fā)生的商務(wù)接待支出，2015年使用財政撥款開支的外事接待354批次，1670人次。
（2）國內(nèi)公務(wù)接待支出16.60萬元，完成預(yù)算的100%。國內(nèi)公務(wù)接待主要為與國內(nèi)相關(guān)單位交流業(yè)務(wù)工作情況及接受工作檢查指導(dǎo)等發(fā)生的接待支出，2015年使用財政撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待166批次，1660人次。
常州市商務(wù)局2015年度財政撥款安排的會議費決算支出876.84萬元，完成預(yù)算的2565.36%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算數(shù)包括局本級使用的市級政府專項資金(商務(wù)發(fā)展專項資金)的支出。2015年度全年召開會議43個，參加會議22000人次。主要為舉辦中國常州科技經(jīng)貿(mào)洽談會和境內(nèi)外產(chǎn)業(yè)專題經(jīng)貿(mào)推介會、召開工作會議等。
常州市商務(wù)局2015年度財政撥款安排的培訓(xùn)費決算支出16.51萬元，完成預(yù)算的62.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：貿(mào)促會2015年非稅收入減少，支出相應(yīng)減少。2015年度全年組織培訓(xùn)21個，組織培訓(xùn)128人次。主要為職工參加市委組織部、市人社局組織的各類培訓(xùn)等。
十、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
常州市商務(wù)局2015年無政府性基金預(yù)算收入支出。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出決算情況說明
2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出103.93萬元，比2014年增加1.87萬元，基本持平。
（二）政府采購支出決算情況說明
2015年度無政府采購。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛12輛，其中，市部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車12輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
三、一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）引進(jìn)人才費用（項）：指商務(wù)局用于招才引智方面的支出。
四、一般公共服務(wù)（類）商務(wù)事務(wù)（款）行政運行（項）：指商務(wù)局本級用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
五、一般公共服務(wù)（類）商務(wù)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指商務(wù)局本級開展口岸辦、整改辦、市場運行監(jiān)測、成品油管理等未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
六、一般公共服務(wù)（類）商務(wù)事務(wù)（款）對外貿(mào)易管理（項）：指商務(wù)局本級用于機場對外開放后垂直部門的支出。
七、一般公共服務(wù)（類）商務(wù)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指國投中心、貿(mào)促會用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
八、一般公共服務(wù)（類）商務(wù)事務(wù)（款）其他商務(wù)事務(wù)支出（項）：指商務(wù)局本級用于經(jīng)貿(mào)促進(jìn)活動等涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
九、公共安全支出（類）武裝警察（款）邊防（項）：指商務(wù)局本級用于代建機場邊防站站部大樓的支出。
十、文化體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護(hù)（項）：指商務(wù)局本級用于修繕市級文物-中山紀(jì)念堂的支出。
十一、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指商務(wù)局本級用于統(tǒng)一管理的局機關(guān)離退休人員的支出。
十二、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指貿(mào)促會用于事業(yè)單位離退休人員的支出。
十三、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指商務(wù)局本級用于本系統(tǒng)所屬企業(yè)離休人員的支出。
十四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指商務(wù)局本級用于按國家有關(guān)規(guī)定為職工繳納的基本醫(yī)療保險和補助支出。
十五、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指貿(mào)促會用于按國家有關(guān)規(guī)定為職工繳納的基本醫(yī)療保險和補助支出。
十六、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）：指商務(wù)局本級用于城市長效綜合管理的支出。
十七、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）：指商務(wù)局本級用于市場監(jiān)管監(jiān)察及商貿(mào)流動行業(yè)統(tǒng)計工作的支出。
十八、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指商務(wù)局本級、貿(mào)促會用于按國家規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
十九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：是指商務(wù)局本級、貿(mào)促會用于按國家規(guī)定向職工發(fā)放的租金補貼支出。
二十、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指商務(wù)局本級、貿(mào)促會用于按國家規(guī)定向職工發(fā)放的用于購買住房的補貼支出。
二十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
二十二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
二十四、“三公”經(jīng)費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。
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