第一部分 部門概況
一、部門主要職能
常州市供銷合作總社是全市供銷合作總社聯(lián)合體及其理事機構(gòu),為市政府直屬事業(yè)單位,參照公務(wù)員法管理,實行社員代表大會、理事會、監(jiān)事會制度,負責(zé)管理市級社有資產(chǎn)。機關(guān)主要職責(zé)為:
(一)貫徹執(zhí)行黨和政府關(guān)于“三農(nóng)”工作的法律法規(guī)和方針政策,研究擬訂全市供銷合作社發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃并組織實施。
(二)指導(dǎo)服務(wù)全市供銷社改革發(fā)展,參與供銷社合作事業(yè)有關(guān)規(guī)范性文件的起草和政策的擬訂。
(三)組織指導(dǎo)全市供銷合作社系統(tǒng)發(fā)展農(nóng)村合作經(jīng)濟組織,引導(dǎo)成員社發(fā)展以農(nóng)民為主體的綜合性合作社、農(nóng)民專業(yè)合作社聯(lián)合社和農(nóng)村合作經(jīng)濟組織聯(lián)合會,研究指導(dǎo)供銷合作經(jīng)濟組織穩(wěn)步發(fā)展農(nóng)村合作金融服務(wù)。
(四)參與農(nóng)村社會化服務(wù)體系建設(shè),發(fā)展城鄉(xiāng)社區(qū)綜合性為農(nóng)服務(wù)平臺,推廣土地托管等多種形式的社會化服務(wù)。
(五)組織實施新農(nóng)村現(xiàn)代化流通網(wǎng)絡(luò)工程,推進農(nóng)村電子商務(wù)綜合服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷對接。負責(zé)供銷合作社系統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品市場建設(shè),參與公益性農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場建設(shè)、運營和管護。
(六)根據(jù)市政府授權(quán)和委托,對重要及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、重要農(nóng)產(chǎn)品及其他商品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲備進行組織、協(xié)調(diào)和管理。
(七)指導(dǎo)全市供銷合作社的組織建設(shè)和制度建設(shè)。組織實施對成員社的工作考核及資產(chǎn)監(jiān)管,協(xié)調(diào)成員社間關(guān)系,向市委、市政府及有關(guān)部門反映成員社的意見和要求,維護其合法權(quán)益。
(八)負責(zé)制定全市供銷合作社系統(tǒng)人才隊伍建設(shè)規(guī)劃和教育培訓(xùn)規(guī)劃,組織實施供銷合作社從業(yè)人員、農(nóng)民社員和農(nóng)民經(jīng)紀人技能教育培訓(xùn)。
(九)依法監(jiān)督社有資產(chǎn),健全社有資產(chǎn)保值增值考核、激勵和責(zé)任追究制度,依法履行出資人職責(zé),享有出資人權(quán)益,確保社有資產(chǎn)保值增值。發(fā)展設(shè)有企業(yè),完善治理結(jié)構(gòu),推進聯(lián)合與合作。
(十)參與承接政府向社會力量購買的公共服務(wù),承擔(dān)對本行業(yè)系統(tǒng)社會團體的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與監(jiān)督管理。
(十一)代表本區(qū)域供銷合作社參加上級社的活動,組織開展與國內(nèi)外合作組織的交流與合作。
(十二)承接市委、市政府和上級社交辦的其他事項。
二、部門機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況
1.常州市供銷合作總社為參照公務(wù)員法管理的市政府直屬事業(yè)單位,無下屬事業(yè)單位,經(jīng)費支出全部由財政撥款,無其他非稅收入。根據(jù)部門職責(zé)分工,本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括經(jīng)濟發(fā)展處、合作指導(dǎo)處、財務(wù)審計處、資產(chǎn)管理處、組織人事處、辦公室、監(jiān)事會辦公室。
2.從決算單位構(gòu)成看,納入市供銷社2017年部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計1家,具體包括:市供銷社本級。
三、2017年度主要工作完成情況
2017年是我市深化供銷合作社綜合改革全面開啟之年。全市供銷合作社深入貫徹國務(wù)院、省全面深化供銷合作社綜合改革工作電視電話會議精神,按照市委、市政府關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的決策部署要求,自覺服從服務(wù)大局,改造自我服務(wù)農(nóng)民。
(一)緊扣中心大局,集聚綜合改革新合力
全市供銷合作社緊緊依靠黨委政府領(lǐng)導(dǎo),圍繞中心、服務(wù)大局,牢牢把握改革發(fā)展方向,匯聚改革合力,切實增強深化供銷合作社綜合改革的責(zé)任擔(dān)當(dāng)。
1.改革融入大局。市委、市政府高度重視供銷合作社改革發(fā)展,“穩(wěn)步推進供銷合作社綜合改革”列入市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組2017年工作要點,并作為市委深改組成員聯(lián)系重點改革項目由分管市領(lǐng)導(dǎo)牽頭聯(lián)系。積極參與配合國家農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化示范區(qū)建設(shè)和民生工程,現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)農(nóng)村電子商務(wù)、農(nóng)資減量綠色發(fā)展、農(nóng)村綜合服務(wù)社、農(nóng)民技能培訓(xùn)等多個綜合改革領(lǐng)域項目作為國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全市創(chuàng)建、促進農(nóng)民持續(xù)增收行動方案、“263”專項行動、基層文化綜合服務(wù)中心建設(shè)的工作內(nèi)容,為推進綜合改革提供了有力支撐。
2.政策保障有力。市政府出臺《市政府辦公室關(guān)于加強供銷合作社基層組織建設(shè)的意見》,批準常州市供銷合作總社新“三定”規(guī)定,增加發(fā)展以農(nóng)民為主體的綜合性合作社、農(nóng)民專業(yè)合作社聯(lián)合社和農(nóng)村合作經(jīng)濟組織聯(lián)合會,參與農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè),推進農(nóng)村電子商務(wù)綜合服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷對接等公共職能,按照健全“三會”制度要求,增設(shè)監(jiān)事會及監(jiān)事會辦公室機構(gòu),天寧區(qū)、金壇區(qū)和溧陽市相繼出臺深化供銷合作社綜合改革實施意見(方案),為深化供銷合作社綜合改革提供了堅實的組織保障。
3.組織落實到位。召開全市深化供銷合作社綜合改革現(xiàn)場推進會,部署全市供銷合作社綜合改革工作。分管許崢副市長專門聽取2017年綜合改革重點任務(wù)完成情況匯報,全面梳理當(dāng)前綜合改革推進過程中存在的難點和短板,牽頭與市編辦及武進、鐘樓、新北區(qū)溝通對接,切實強化督查督辦。按照“一區(qū)一策”指導(dǎo)方針,扎實推進區(qū)級供銷社組織機構(gòu)健全、業(yè)務(wù)歸口農(nóng)口工作,天寧、武進、新北區(qū)供銷社業(yè)務(wù)劃歸農(nóng)口管理,鐘樓區(qū)首設(shè)區(qū)供銷社,實現(xiàn)一市五區(qū)供銷合作社組織機構(gòu)全覆蓋,全市供銷合作社組織體系建設(shè)取得實質(zhì)性突破。
4.優(yōu)化治理機制。常州市社成立社有資產(chǎn)管理委員會,修訂完善《社有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》,通過財政公共平臺對社有資產(chǎn)進行公開招租和股權(quán)轉(zhuǎn)讓,切實加強社有資產(chǎn)規(guī)范化管理。積極申報專項試點,常州市社與溧陽、金壇供銷社被省總社列為全國總社健全聯(lián)合社“三會”(社員代表大會、理事會、監(jiān)事會)制度專項試點工作配合單位。
(二)聚焦關(guān)鍵領(lǐng)域,激發(fā)綜合改革新動能
全市供銷合作社緊緊圍繞“三農(nóng)”工作大局,積極推動改革關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點領(lǐng)域創(chuàng)新突破,努力把供銷合作社建設(shè)成服務(wù)農(nóng)民生產(chǎn)生活的綜合平臺。
1.拓展農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)。大力推廣“農(nóng)飛防”植保作業(yè)服務(wù),溧陽市社指導(dǎo)社有企業(yè)為農(nóng)民合作社和新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體開展病蟲害飛防服務(wù)8萬余畝,“技物一體”服務(wù)模式全省領(lǐng)先。制定下發(fā)《市供銷總社關(guān)于全市供銷合作社推進農(nóng)業(yè)社會化體系建設(shè)的指導(dǎo)意見》,建設(shè)金壇羅村、溧陽海清、白露山3家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。全系統(tǒng)免費開展測土配方涉及農(nóng)田面積15萬畝,農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)面積21萬畝,供應(yīng)優(yōu)質(zhì)安全高效農(nóng)資11.2萬余噸,有力保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求。繼續(xù)實施“化肥農(nóng)藥零增長”行動,全面推進放心農(nóng)資連鎖配送,成功創(chuàng)建“市農(nóng)資放心消費行業(yè)”,市農(nóng)資協(xié)會及5家系統(tǒng)農(nóng)資網(wǎng)點榮獲“市級放心消費創(chuàng)建工作先進單位”。
2.創(chuàng)新農(nóng)產(chǎn)品流通體系。金壇區(qū)社牽頭成立區(qū)農(nóng)村電子商務(wù)協(xié)會,強化“茅山竹海”農(nóng)產(chǎn)品營銷品牌建設(shè),組建“茅山竹?!彪娮由虅?wù)運營平臺,新建實體店5家,全年電商銷售突破2千萬元。常州市社本級建成“市名優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品展推中心”,廣泛開展“供銷為農(nóng)惠民進社區(qū)”活動,積極探索“展示推介+社區(qū)直配+農(nóng)游體驗”三位一體服務(wù)模式,組織各轄市區(qū)供銷社21家新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體、農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)參加’2017海峽兩岸(江蘇)名優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品展銷會。與農(nóng)委等部門聯(lián)合舉辦“2017常州鄉(xiāng)村年貨大街”,邀請常州市對口支援單位——青海省海南州15家農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)銷企業(yè)來常參展,全方位、多角度展示推介我市名優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品,有效提升了我市農(nóng)產(chǎn)品的品牌影響力和社會認知度。
3.筑牢基層組織基礎(chǔ)。金壇堯塘、指前、溧陽社渚3家基層社全面完成省定“三體兩強”示范基層社建設(shè),金壇朱林供銷社“農(nóng)綜社”試點順利推進,鐘樓區(qū)鄒區(qū)鎮(zhèn)成立鎮(zhèn)級農(nóng)村合作經(jīng)濟組織聯(lián)合會。全市供銷合作社領(lǐng)辦、參辦農(nóng)民合作社20家(其中聯(lián)合社8家),提檔升級30家農(nóng)村綜合服務(wù)社,3家合作社被全國總社認定為“全國農(nóng)民合作社示范社”,“伍員山•伍員飛翠”和“黃金村”品牌成功入選“2017全國百佳農(nóng)產(chǎn)品品牌”。全系統(tǒng)完成10家一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展綜合體建設(shè),組織開展農(nóng)民培訓(xùn)37期3080人次,培訓(xùn)期數(shù)和人數(shù)均超往年,推薦發(fā)放“三農(nóng)”優(yōu)惠貸款3890萬元,開展“莊稼醫(yī)生”巡診1249次,“技物結(jié)合”服務(wù)9120人次。
4.化解歷史遺留問題。成立歷史遺留問題處理小組,按照常發(fā)﹝2016﹞19號文件要求,積極協(xié)調(diào)處理供銷合作社財務(wù)掛賬、金融債務(wù)、土地確權(quán)等歷史遺留問題,梳理社有固定資產(chǎn)狀況,加強與國土、房管、財政、稅務(wù)等部門溝通協(xié)調(diào),妥善處理無權(quán)證資產(chǎn)權(quán)屬問題,積極推進明都億豐、艾信特、物回公司、武農(nóng)連鎖配送等4家參股公司股權(quán)退出工作,金壇區(qū)社協(xié)調(diào)化解茅麓、指前等多處資產(chǎn)歷史矛盾,切實維護系統(tǒng)和諧穩(wěn)定。
(三)強化系統(tǒng)自身建設(shè),增添綜合改革新活力
認真貫徹落實全面從嚴治黨要求,堅持責(zé)任導(dǎo)向和需求導(dǎo)向,著力加強干部隊伍建設(shè),深入推進作風(fēng)轉(zhuǎn)變,不斷提升為農(nóng)服務(wù)能力和水平,為綜合改革提供堅強有力保障。
1.履行主體責(zé)任。從嚴抓好黨的建設(shè),嚴格落實黨委主體責(zé)任,召開2017年度黨建工作會議,逐級簽訂《落實全面從嚴治黨工作任務(wù)責(zé)任書》和《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》,層層壓實從嚴治黨責(zé)任。組織基層黨組織召開專題組織生活會和開展民主評議黨員工作,年中和年底組織基層黨組織書記抓黨建工作述職,不斷增強抓基層黨建的政治自覺和行動自覺。積極支持市紀委派駐機構(gòu)改革,自覺接受派駐紀檢組監(jiān)督,保障派駐紀檢組充分發(fā)揮“派”的優(yōu)勢、“駐”的權(quán)威,推動黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落地生根。
2.推進作風(fēng)建設(shè)。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神,扎實開展“三大一實干”活動,推進“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化,舉辦弘揚蘇區(qū)精神堅定理想信念培訓(xùn)和道德講堂走基層活動,切實加強系統(tǒng)黨員干部化理想信念教育。舉辦黨風(fēng)廉政建設(shè)專題輔導(dǎo)報告會,組織開展“庭審旁聽”警示教育活動,制定社領(lǐng)導(dǎo)作風(fēng)建設(shè)“六示范”和機關(guān)干部作風(fēng)能力提升行動方案,開展標(biāo)桿處室評選,嚴格執(zhí)行“十帶頭”、“十嚴禁”規(guī)定和派駐監(jiān)督“八項制度”,進一步加強機關(guān)作風(fēng)效能建設(shè),提升干部履職盡責(zé)能力。
3.落實巡察整改。今年4月市委第三巡察組對我社黨委開展政治巡察,7月反饋了巡察意見。社黨委高度重視巡察整改工作,根據(jù)巡察反饋意見,及時制定《關(guān)于落實市委第三巡察組反饋意見的整改方案》和整改任務(wù)清單,對巡察反饋的9個方面存在的18項具體問題逐條進行全面對照,分解為40條具體整改措施,并嚴格落實責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、處室和整改時限,做到“真認賬、不推諉;真反思,不敷衍;真整改,不貳過”,以巡察整改成果推動供銷合作事業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。
4.堅持依規(guī)治社。始終堅持用制度管人、按制度辦事,不斷加強和完善制度建設(shè)。修訂《黨委會議事決策規(guī)則》、《黨風(fēng)廉政建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組工作職責(zé)和議事規(guī)則》、《社有資產(chǎn)管理辦法》,制定《機關(guān)干部平時考核辦法》補充規(guī)定、“守紀律、明責(zé)任、善作為”標(biāo)桿處室考核標(biāo)準。會同派駐紀檢組對2016年為農(nóng)服務(wù)項目進行實地抽查,聯(lián)合市農(nóng)委、工商等農(nóng)資打假聯(lián)席會議成員單位開展聯(lián)合執(zhí)法檢查,切實運用法治思維和法治方式深化改革、推進發(fā)展、化解矛盾、維護穩(wěn)定。
2017年,全市供銷合作社系統(tǒng)完成網(wǎng)上直報銷售總額276.23億元,連鎖銷售額136.25億元,農(nóng)副產(chǎn)品購進總額55.38億元,農(nóng)產(chǎn)品市場交易額54.15億元,電子商務(wù)銷售額1.2億元,利潤總額1.1億元,全面完成省總社下達的年度目標(biāo)任務(wù)。常州市社榮獲“全國供銷合作社行業(yè)職業(yè)能力建設(shè)工作先進單位”,金壇區(qū)社榮獲全國供銷合作社系統(tǒng)先進集體,溧陽市社被評為全國百強縣級社,供銷合作事業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)新的活力。
在肯定成績的同時,我們也清醒地認識到,改革發(fā)展還不平衡不充分,與我市“三農(nóng)”發(fā)展水平還不同步,離成為黨和政府抓得住、用得上的為農(nóng)服務(wù)骨干力量的要求還有不小差距:一是基層組織為農(nóng)服務(wù)的能力還比較薄弱;二是社有企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、增強為農(nóng)服務(wù)實力還存在短板;三是部分干部改革攻堅的動力能力還不強。這些問題需要我們在推進綜合改革的過程中精準聚焦、重點突破,確保改革落地見效。
第二部分 市供銷社2017年度部門決算表(附件)
第三部分 2017年度決算情況說明
一、收入支出總體情況說明
市供銷社2017年度收入總計1634.78萬元,支出總計1635.95萬元,與上年相比收入總計增加196.75萬元,增長13.68%。支出總計增加198.59萬元,增長13.82%。主要原因是養(yǎng)老保險系統(tǒng)正式上線,單位正式繳納養(yǎng)老保險,項目資金增加及人員工資調(diào)整。其中:
(一)收入總計1634.78萬元。包括:
1.財政撥款收入1634.78萬元,為當(dāng)年從財政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款, 與上年相比增加196.75萬元,增長13.68%。主要原因是人員工資調(diào)整,新增養(yǎng)老保險等,財政撥款收入增加。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.23萬元,主要為上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的結(jié)余資金。
(二)支出總計1635.95萬元。包括:
1.社會保障和就業(yè)(類)支出530.33萬元,主要用于事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費支出。與上年相比減少0.42萬元,減少0.08%。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出25.19萬元,主要用于社會保障繳費、子女醫(yī)療統(tǒng)籌支出。與上年相比減少1.54萬元,減少5.76%。主要原因為報銷子女醫(yī)療統(tǒng)籌費用減少。
3.農(nóng)林水(類)支出141萬元,主要用于部門為農(nóng)服務(wù)項目支出。與上年相比增加20.8萬元,增加17.22%。主要原因為項目經(jīng)費支出增加。
4.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出772.19萬元,主要用于人員工資及機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出。與上年相比增加134.63萬元,增長21.12%。主要原因是人員工資薪金調(diào)整,經(jīng)費增加。
5.住房保障(類)支出160.15萬元,主要用于部門按照國家政策規(guī)定為職工繳納住房公積金、發(fā)放提租補貼和購房補貼支出。與上年相比增加38.02萬元,增長31.13%。主要原因是住房公積金、新職工住房補貼以及租金補貼繳存基數(shù)調(diào)整。
6.援助其他地區(qū)(類)支出7.1萬元,主要用于援青干部工作津貼。與上年相比增加7.1萬元,增長100%。
7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和累計結(jié)余0.05萬元,為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
二、收入決算情況說明
市供銷社本年收入合計1634.78萬元,其中:財政撥款收入1634.78萬元,占100%。
三、支出決算情況說明
市供銷社本年支出合計1635.95萬元,其中:基本支出1441.65萬元,占88.12%;項目支出194.3萬元,占11.88%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
市供銷社2017年度財政撥款收入總計1634.78萬元,支出總計1635.95萬元。與上年相比,財政撥款收入總計增加196.75萬元,增長13.68%。支出總計增加198.59萬元,增長13.82%。主要原因是養(yǎng)老保險系統(tǒng)正式上線,單位正式繳納養(yǎng)老保險,項目資金增加及人員工資調(diào)整。
五、財政撥款支出決算情況說明
財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。市供銷社2017年財政撥款支出1635.95萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出增加196.75萬元,增長13.68%。主要原因為人員經(jīng)費調(diào)整以及項目資金的增加。
市供銷社2017年度財政撥款支出年初預(yù)算為1062.78萬元,支出決算為1635.95萬元,完成年初預(yù)算的153.93%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要人員經(jīng)費、項目經(jīng)費支出的增加。其中:
(一)社會保障和就業(yè)支出(類)
1.行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預(yù)算為398.46萬元,支出決算為409.49萬元,完成年初預(yù)算。
2.其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)支出決算為120.85萬元。年初未確定預(yù)算,用于發(fā)放企業(yè)離休人員津貼,每月向財政追加指標(biāo)。
(二)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)
醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算為27.41萬元,支出決算為25.19萬元,完成年初預(yù)算的91.9%。
(三)農(nóng)林水支出(類)
項目經(jīng)費年初預(yù)算未確定,農(nóng)業(yè)(款)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)(項),由市供銷社支付10萬元。農(nóng)業(yè)(款)農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(項),支出決算為30萬元。農(nóng)業(yè)(款)農(nóng)村公益事業(yè)(項),支出決算為101萬元。
(四)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)
1.商業(yè)流通事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為454.2萬元,支出決算為718.89萬元。完成年初預(yù)算的158.28%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為人員工資調(diào)整,養(yǎng)老保險繳費以及人員經(jīng)費支出增加。
2.商業(yè)流通事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為53.3萬元,支出決算為53.3萬元。與年初預(yù)算一致。
(五)住房保障支出(類)
1.住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預(yù)算為43.5萬元,支出決算為53.22萬元。完成年初預(yù)算的122.34%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為繳費基數(shù)調(diào)整。
2.住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預(yù)算為62.14萬元,支出決算為72.2萬元。完成年初預(yù)算的116.19%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為繳費基數(shù)調(diào)整。
3.住房改革支出(款)購房補貼(項)。年初預(yù)算為23.77萬元,支出決算為34.73萬元。完成年初預(yù)算的146.11%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為繳費基數(shù)調(diào)整。
(六)援助其他地區(qū)支出(類)
其他支出(款)其他支出(項)。年初未確定預(yù)算,支出決算為7.1萬元。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
市供銷社2017年度財政撥款基本支出1441.65萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費1398.11萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
(二)公用經(jīng)費43.54萬元。主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預(yù)算財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。市供銷社2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出1635.95萬元,與上年相比增加198.59萬元,增長13.82%。主要是人員經(jīng)費調(diào)整以及項目資金的增加。市供銷社2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1062.78萬元,支出決算為1635.95萬元,完成年初預(yù)算的153.93%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是工資福利支出、項目經(jīng)費支出追加經(jīng)費。
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
市供銷社2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1441.65萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費1398.11萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
(二)公用經(jīng)費43.54萬元。主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況說明
市供銷社2017年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經(jīng)費的0%;公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元,占“三公”經(jīng)費的0%;公務(wù)接待費支出1.82萬元,占“三公”經(jīng)費的100%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費決算支出0萬元。
2.由于公車改革,2017年全年未產(chǎn)生公務(wù)用車運行費用。公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。
3.公務(wù)接待費1.82萬元。其中:外事接待支出0萬元,國內(nèi)公務(wù)接待支出1.82萬元,完成預(yù)算的29.4%,比上年決算減少0.15萬元,主要原因為市總社貫徹厲行節(jié)約原則,合理安排公務(wù)考察活動。國內(nèi)公務(wù)接待主要為接待兄弟市社來常調(diào)研學(xué)習(xí)等,2017年使用一般公共預(yù)算撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待3批次,31人次。主要為接待有關(guān)地區(qū)來常學(xué)習(xí)考察、調(diào)研人員等。
市供銷社2017年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費決算支出6.63萬元,完成預(yù)算的211%,比上年決算減少1.85萬元。主要原因為市總社嚴控會議時間、會議規(guī)模,精簡會議支出。2017年度全年召開會議36個,參加會議576人次。主要為開展“三大一實干”活動、業(yè)務(wù)條線工作交流會議、黨建工作會議等。
市供銷社2017年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費決算支出32.51萬元,超出部門預(yù)算,比上年決算增加8.63萬元,主要原因為培訓(xùn)規(guī)模增大;決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因本年度按財務(wù)計劃組織了全系統(tǒng)弘揚蘇區(qū)精神理想信念培訓(xùn)班。2017年度全年組織培訓(xùn)5個,組織培訓(xùn)186人次。主要為全系統(tǒng)干部能力培訓(xùn)、弘揚蘇區(qū)精神理想信念培訓(xùn)等。
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
本單位未涉及政府性基金,故表格無數(shù)據(jù)。
十一、機關(guān)運行經(jīng)費支出決算情況說明
2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出43.54萬元,比2016年減少8萬元,降低15.52%。主要原因是:厲行節(jié)約,壓縮差旅費、會議費等支出。
十二、政府采購支出決算情況說明
2017年度政府采購支出總額1.81萬元,其中:政府采購貨物支出1.81萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
十三、其他重要事項說明
(一)國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,本部門共有車輛0輛;單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位本年度從財政部門取得的財政撥款。
二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費:指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十七、機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。在財政部有明確規(guī)定前,“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。
附件:市供銷社2017年度部門決算表
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