附件一：2018年地方發(fā)熱電企業(yè)安全生產(chǎn)檢查提綱

序號

檢查項(xiàng)目

檢查要點(diǎn)

存在的主要問題及整改意見

1

安全生產(chǎn)責(zé)任制

一是否根據(jù)《安全生產(chǎn)法》建立健全安全生產(chǎn)管理體制；二查各級安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、落實(shí)情況

2

安全生產(chǎn)檢查執(zhí)行情況

查安全生產(chǎn)檢查制度的制定、安全檢查開展情況及檢查問題的整改情況

3

安全教育、培訓(xùn)工作

一查安全教育、培訓(xùn)計(jì)劃的制定和落實(shí)、“安規(guī)”年度考試情況、特殊工種人員的教育、培訓(xùn)；二查是否定期組織開展相關(guān)的技術(shù)知識培訓(xùn)、考核。

4

安全活動(dòng)開展和執(zhí)行情況

安全學(xué)習(xí)、安全措施布置、事故分析及整改工作開展情況

5

技術(shù)監(jiān)督管理

各項(xiàng)技術(shù)監(jiān)督管理網(wǎng)絡(luò)是否健全、監(jiān)督計(jì)劃是否制訂及計(jì)劃執(zhí)行情況

6

規(guī)程、生產(chǎn)制度制訂執(zhí)行情況

規(guī)程、系統(tǒng)圖是否齊全、有效并符合行業(yè)要求，規(guī)程、系統(tǒng)考試情況

7

安全合同、安全資質(zhì)管理

檢修及施工單位安全合同是否齊全、安全資質(zhì)是否有效

8

反事故演習(xí)、事故預(yù)想和應(yīng)急預(yù)案

查全廠性應(yīng)急預(yù)案的制訂和落實(shí)、專業(yè)事故預(yù)想編制及反事故演習(xí)開展情況

9

“兩票三制”執(zhí)行和設(shè)備缺陷管理

工作票、操作票的合格率，“三制”執(zhí)行和紀(jì)錄情況，缺陷管理是否做到閉環(huán)

10

危險(xiǎn)源管理

危險(xiǎn)源（化學(xué)有毒物質(zhì)、易燃易爆物品、鍋爐壓力容器控制等）管理是否制度完備、臺(tái)賬齊全、標(biāo)志清楚，存放是否符合要求

11

車輛交通管理

內(nèi)部車輛管理制度是否建立與落實(shí)

12

事故調(diào)查開展情況

事故調(diào)查管理制度是否建立及執(zhí)行情況

13

安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲

安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲規(guī)定是否建立及執(zhí)行情況

14

電氣設(shè)備技術(shù)臺(tái)賬

有關(guān)圖紙資料、臺(tái)賬是否齊全（巡視、定期檢修、預(yù)試、紅外測溫等）

15

電氣一次設(shè)備是否完好

有無漏油、腐蝕及其它重大缺陷

16

繼電保護(hù)的配備

整定與試驗(yàn)是否符合要求

17

電氣預(yù)防性試驗(yàn)

是否按規(guī)定進(jìn)行

18

防雷、防污閃、接地網(wǎng)設(shè)施

避雷針、避雷器、接地網(wǎng)是否有試驗(yàn)記錄，是否完好地投入運(yùn)行；是否按計(jì)劃進(jìn)行清掃、鹽密測量，并對懸式絕緣子進(jìn)行測零工作；爬距不符要求的瓷瓶是否更換或采取防護(hù)措施

19

電纜孔洞、開關(guān)室、電纜層、電纜橋架封堵

是否有雜物、積油及其他易燃品，封堵及阻燃措施落實(shí)情況。

20

電氣設(shè)備五防功能的設(shè)置、投用和管理

安裝是否符合要求，連鎖試驗(yàn)保護(hù)記錄

21

檔案管理

鍋爐的年檢報(bào)告、質(zhì)量證明書；安全門、壓力表校驗(yàn)報(bào)告；安裝質(zhì)量證明書；司爐名單，司爐證，電工證，電工進(jìn)網(wǎng)作業(yè)許可證；上級單位特種設(shè)備現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查紀(jì)錄等

22

防火防爆責(zé)任制和消防管理制度

各級責(zé)任制制度是否齊全、消防、易燃易爆品、動(dòng)火工作票等管理制度是否齊全，各項(xiàng)制度的落實(shí)情況，氧氣、乙炔和其它易燃易爆品的使用和保管情況。

23

滅火應(yīng)急預(yù)案

查資料和記錄，及是否開展消防演練。

24

消防設(shè)施和器材

查看各類消防設(shè)施、器材的試驗(yàn)、維護(hù)、保養(yǎng)、更新臺(tái)賬，抽查消防水系統(tǒng)、火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)以及各類消防器材的現(xiàn)場布置和完好情況。

25

防汛制度及預(yù)案

查相關(guān)制度和預(yù)案情況。

26

防凍、防寒、防滑

檢查油、水、汽管道、閥門及有關(guān)設(shè)施的保溫完好情況。有關(guān)道路、扶梯等防滑措施是否到位。

27

防小動(dòng)物

查生產(chǎn)現(xiàn)場電纜夾層、隧道、電纜溝的進(jìn)出處及盤、臺(tái)的孔洞封堵情況。查各配電間、升壓站的滅、驅(qū)小動(dòng)物的投運(yùn)情況。

28

特種設(shè)備(港吊、行車、固定懸掛吊、電梯、叉車、推煤機(jī)、裝載機(jī)等)

查許可使用證、定期檢測、設(shè)備完好和操作人員持證上崗情況。

29

各類壓力容器、安全閥

查許可使用證、定期校驗(yàn)記錄、設(shè)備完好和操作人員特證上崗情況。

30

各類爬梯、安全帽、安全帶

查企業(yè)規(guī)定、執(zhí)行情況和完好情況，安全帶定期試驗(yàn)記錄

31

絕緣工具試驗(yàn)（絕緣靴、絕緣手套、驗(yàn)電筆、令克棒等）

配備是否齊全，查定期試驗(yàn)記錄。

32

電動(dòng)工器具

檢查試驗(yàn)臺(tái)賬(每半年檢測一次)、電動(dòng)工器具保管狀態(tài)。

33

生產(chǎn)區(qū)安全標(biāo)志、設(shè)備遮欄情況

查生產(chǎn)區(qū)安全標(biāo)志是否齊全；電氣設(shè)備的遮欄是否完善

34

生產(chǎn)區(qū)域照明

查控制室、主廠房、開關(guān)室、煤場、樓梯等部位照明是否符合安全要求

35

生產(chǎn)區(qū)域梯臺(tái)、樓板、地面狀況

查鋼斜梯、鋼平臺(tái)、樓板、地面孔洞的欄桿、蓋板、護(hù)板是否齊全

36

生產(chǎn)現(xiàn)場管理情況

現(xiàn)場管理制度是否齊全、各項(xiàng)記錄是否完備,運(yùn)行日志記載是否正確

37

生產(chǎn)調(diào)度管理情況

嚴(yán)格服從電網(wǎng)統(tǒng)一調(diào)度，按調(diào)度指令執(zhí)行

38

主設(shè)備停復(fù)役制度執(zhí)行情況

主設(shè)備計(jì)劃與非計(jì)劃檢修按規(guī)定執(zhí)行，發(fā)生機(jī)組故障停運(yùn)及時(shí)向市經(jīng)貿(mào)委與供電公司報(bào)告

39

熱電廠各項(xiàng)指標(biāo)

熱電比、熱效率、熱容比達(dá)到規(guī)定要求

40

生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工作

月報(bào)表按規(guī)定時(shí)間上報(bào)（每月2日前）

41

供電標(biāo)煤單耗

供電標(biāo)煤單耗低于全市平均水平

42

供熱標(biāo)煤單耗

供熱標(biāo)煤單耗低于全市平均水平

43

供熱系統(tǒng)熱效率

熱網(wǎng)管損低于全市平均水平

44

燃煤管理

是否建立健全燃煤管理制度、燃煤庫存量是否達(dá)到7天以上

45

煙氣排放

煙塵脫硫投入情況，及脫銷、煙塵排放提標(biāo)改造情況。

46

熱網(wǎng)技術(shù)管理情況

建立健全熱網(wǎng)基礎(chǔ)資料（包括、用戶、熱網(wǎng)管線、熱網(wǎng)建立維護(hù)等資料），并及時(shí)更新

47

熱網(wǎng)生產(chǎn)管理

定期巡視維護(hù)熱網(wǎng)、保障熱網(wǎng)安全、經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定運(yùn)行

48

供熱應(yīng)急預(yù)案制訂、落實(shí)情況

遇緊急情況需停汽、限汽，應(yīng)有停汽、限汽應(yīng)急預(yù)案，或有備用汽源

49

供熱計(jì)量管理

熱網(wǎng)計(jì)量儀表定期經(jīng)法定計(jì)量機(jī)構(gòu)檢測鑒定

50

熱電廠供熱可靠性及供熱質(zhì)量

能對熱用戶不間斷保證供汽質(zhì)量指標(biāo)