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目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
三、2018年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)
第二部分2018年度部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表
六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表
十、政府性基金財(cái)政撥款支出預(yù)算表
十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十二、政府采購支出預(yù)算表
第三部分 2018年度部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
1、貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)姆结槨⒄摺⒎?、法?guī)；組織起草地方交通運(yùn)輸規(guī)范性文件；擬訂和組織實(shí)施公路、航道、港口、地方鐵路、航空、城市公共交通、交通物流等行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策；指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行業(yè)體制改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整工作。
2、組織編制全市交通綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃；組織擬訂交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃；參與現(xiàn)代物流、城市公交、軌道交通等建設(shè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)和信息引導(dǎo)工作。
3、組織實(shí)施交通重點(diǎn)工程建設(shè)；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維護(hù)的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)地方鐵路建設(shè)管理工作；組織引導(dǎo)地方航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展，依法監(jiān)管民用機(jī)場、航空企事業(yè)單位。
4、依法承擔(dān)并實(shí)施交通運(yùn)輸行業(yè)管理和市場監(jiān)督；指導(dǎo)城市客運(yùn)管理和出租汽車行業(yè)管理工作；指導(dǎo)全市路政、航政、運(yùn)政、港政的行政執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)內(nèi)河通航水域水上安全監(jiān)督、救助打撈工作；負(fù)責(zé)船舶檢驗(yàn)和船舶防污染監(jiān)督管理工作。
5、組織協(xié)調(diào)交通綜合運(yùn)輸方式的發(fā)展，監(jiān)督交通物流業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施；指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐管理工作，組織實(shí)施重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急運(yùn)輸。
6、擬訂全市交通運(yùn)輸行業(yè)投融資政策并監(jiān)督實(shí)施，提出有關(guān)財(cái)政、土地、價格等政策建議；協(xié)調(diào)并參與交通建設(shè)資金的籌集，負(fù)責(zé)提出交通運(yùn)輸專項(xiàng)資金安排意見；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸預(yù)算資金的申請、撥付和監(jiān)管；指導(dǎo)交通行業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作。
7、負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；承擔(dān)并指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)應(yīng)急處置工作；承辦市國防動員委員會交通戰(zhàn)備辦公室工作。
8、負(fù)責(zé)實(shí)施交通運(yùn)輸行業(yè)科技與信息化政策、規(guī)劃、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，組織重大交通科技項(xiàng)目攻關(guān)；指導(dǎo)并監(jiān)督交通運(yùn)輸行業(yè)質(zhì)量、技術(shù)、信息、環(huán)保和節(jié)能減排工作。
9、指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行業(yè)隊(duì)伍建設(shè)和精神文明建設(shè)；指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)利用外資和對外交流合作工作。
10、承辦市委、市政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
1．根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室 、政策法規(guī)處 、規(guī)劃計(jì)劃處 、工程管理處 、科技信息處、港口管理處 、行政服務(wù)處 、財(cái)務(wù)審計(jì)處 、安全監(jiān)督處 、組織人事處 、宣傳教育處 、交通戰(zhàn)備處 、機(jī)關(guān)黨委 、工會 、團(tuán)委等處室。
本部門下屬單位包括：常州市公路管理處（自收自支事業(yè)單位）、常州市航道管理處（自收自支事業(yè)單位）、常州市運(yùn)輸管理處（自收自支事業(yè)單位）、常州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站（參公管理事業(yè)單位）、常州市鐵路民航事務(wù)中心（全額撥款事業(yè)單位）、常州市交通運(yùn)輸信息中心（自收自支事業(yè)單位）、常州市交通運(yùn)輸局鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸綜合管理所（全額撥款事業(yè)單位）等事業(yè)單位。
2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2018年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)8家，具體包括：常州市交通運(yùn)輸局本級、常州市公路管理處、常州市航道管理處、常州市運(yùn)輸管理處、常州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站、常州市鐵路民航事務(wù)中心、常州市交通運(yùn)輸信息中心、常州市交通運(yùn)輸局鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸綜合管理所。
三、2018年部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)
重點(diǎn)是要抓好以下九個方面工作：
（一）系統(tǒng)謀劃，扎實(shí)推動交通運(yùn)輸事業(yè)科學(xué)持續(xù)發(fā)展
堅(jiān)持系統(tǒng)性、前瞻性思維，站在全市社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大格局大視野謀劃交通運(yùn)輸發(fā)展。加快常州城市總體規(guī)劃交通運(yùn)輸專篇規(guī)劃的落地，確保港口總體規(guī)劃通過省政府批復(fù)。確保錫宜高速常州段擴(kuò)建工程完成初步設(shè)計(jì)批復(fù)，常泰過江通道、沿江高速公路常州段擴(kuò)建工程完成工可批復(fù)；全力推進(jìn)常溧高速北延、寧杭高速公路曹山互通以及312國道、232省道快速化等前期工作，加快形成開工建設(shè)條件；積極爭取常泰鐵路納入國家鐵路網(wǎng)，進(jìn)一步穩(wěn)定鎮(zhèn)宣鐵路線站位，加快推動金壇站、武進(jìn)站等鐵路綜合客運(yùn)樞紐的規(guī)劃前期工作，及早確定站位選址和建設(shè)規(guī)模。
（二）補(bǔ)齊短板，扎實(shí)推動交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目加快建設(shè)
加快實(shí)施四大類25個交通重點(diǎn)工程項(xiàng)目。在優(yōu)化提升常州東西向運(yùn)輸大通道方面，加快蘇錫常南部通道高速公路、溧高高速公路、蘇南沿江鐵路等項(xiàng)目建設(shè)；在貫通常州南北向運(yùn)輸大通道方面，全面開工建設(shè)常宜、溧廣高速公路；在推進(jìn)城際、區(qū)域互聯(lián)互通方面，加快340省道江宜高速至金壇段、233國道金壇段、265省道金壇段、360省道溧陽段、104國道溧陽城區(qū)改線段、茅山旅游大道、工業(yè)大道東延、直榮公路等國省干線公路建設(shè)；在推進(jìn)干線航道通江達(dá)海方面，開工建設(shè)德勝河三級航道、魏村樞紐、蕪申運(yùn)河溧陽城區(qū)段航道整治工程，加快推進(jìn)蕪申運(yùn)河溧高段橋梁掃尾，完成前黃樞紐船閘主體工程；在樞紐站場方面，開工建設(shè)殷村職教園、薛家北公交樞紐、花園城市綜合交通樞紐，完成京滬鐵路常州站南北站房一體化改造工程。
（三）改革攻堅(jiān)，扎實(shí)推動行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域改革迸發(fā)活力
堅(jiān)持解放思想、大膽探索，全面深化交通運(yùn)輸重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革，破除體制機(jī)制障礙，激發(fā)行業(yè)內(nèi)生動力。要全面完成承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革和綜合執(zhí)法改革工作，重新調(diào)整權(quán)責(zé)清單，確保職責(zé)劃轉(zhuǎn)有序承接、省市銜接更加順暢、涉改人員隊(duì)伍穩(wěn)定、服務(wù)發(fā)展更加高效。要持續(xù)推進(jìn)“放管服”改革，要在“放”上求突破；在“管”上求優(yōu)化；在“服”上求創(chuàng)新。
（四）優(yōu)化服務(wù)，扎實(shí)推動交通運(yùn)輸服務(wù)全面提質(zhì)增效
堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向、問題導(dǎo)向，著力推動交通運(yùn)輸服務(wù)轉(zhuǎn)型升級，全面提升供給質(zhì)量和效率，不斷滿足人民群眾日益增長的高品質(zhì)、個性化出行和運(yùn)輸服務(wù)需求。加快航空運(yùn)輸發(fā)展，繼續(xù)優(yōu)化拓展航線航班；加快常州港功能提升，推動港口資源整合，提高港口整體競爭力和碼頭的集約化發(fā)展水平。繼續(xù)依托巴士管家APP平臺，積極推進(jìn)個性化定制客運(yùn)發(fā)展。加強(qiáng)網(wǎng)約車監(jiān)管，嚴(yán)格審查準(zhǔn)入條件，推進(jìn)網(wǎng)約車市場規(guī)范健康發(fā)展。積極推動物流業(yè)降本增效，加快引導(dǎo)物流市場主體整合優(yōu)化。
（五）民生優(yōu)先，扎實(shí)推動人民滿意交通建設(shè)普惠龍城
堅(jiān)持把惠及民生作為行業(yè)發(fā)展的首要宗旨，堅(jiān)持城鄉(xiāng)、區(qū)域統(tǒng)籌，著力提升群眾的滿意度和獲得感。要高質(zhì)量推進(jìn)“四好農(nóng)村路”建設(shè)，因地制宜打造“一路一品”的常州農(nóng)村公路品牌。要積極推進(jìn)國家公交都市創(chuàng)建工作，切實(shí)落實(shí)公交優(yōu)先各項(xiàng)保障措施。要推進(jìn)出租車行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，引導(dǎo)出租汽車企業(yè)進(jìn)行資源整合。要大力推動市區(qū)有樁公共自行車進(jìn)一步完善網(wǎng)絡(luò)布局和服務(wù)范圍，年內(nèi)投放有樁公共自行車2萬輛。要繼續(xù)完善交通96196服務(wù)熱線及交通微信公眾號、“常州·行”等信息服務(wù)平臺功能，為廣大群眾提供及時準(zhǔn)確的交通出行信息。加強(qiáng)汽車維修與駕駛培訓(xùn)行業(yè)信用體系建設(shè)，推廣汽車維修電子檔案系統(tǒng)，開發(fā)“司機(jī)講堂”APP，全面提升汽車維修與駕培行業(yè)服務(wù)水平。
（六）依法治交，扎實(shí)推動行業(yè)現(xiàn)代治理能力顯著增強(qiáng)
堅(jiān)持法治思維，促進(jìn)行業(yè)管理規(guī)范化、制度化。持續(xù)加強(qiáng)法治部門建設(shè)，制定出臺《常州市公共汽車客運(yùn)條例》，建立《常州市航道條例》的立法儲備；持續(xù)推進(jìn)“三基三化”建設(shè)。要進(jìn)一步落實(shí)建設(shè)市場和運(yùn)輸市場監(jiān)督管理，全面應(yīng)用江蘇交通建設(shè)管理信息系統(tǒng)，完成交通招投標(biāo)交易中心與市公共交易中心的整合工作。繼續(xù)開展貨車非法改裝和超限超載等各類運(yùn)輸專項(xiàng)整治工作。
（七）創(chuàng)新驅(qū)動，扎實(shí)推動智慧綠色交通應(yīng)用更加廣泛
堅(jiān)持以信息化引領(lǐng)交通運(yùn)輸現(xiàn)代化，把節(jié)能減排擺上重要工作日程，全面推進(jìn)智慧交通和綠色交通加快發(fā)展。深化科技創(chuàng)新應(yīng)用，積極推進(jìn)道路橋梁建設(shè)養(yǎng)護(hù)、節(jié)能環(huán)保技術(shù)應(yīng)用、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等重點(diǎn)領(lǐng)域科技創(chuàng)新和課題研究，推動科技成果加快轉(zhuǎn)化和實(shí)踐應(yīng)用。積極爭取常州成為國家智能交通發(fā)展應(yīng)用推廣基地，努力在智能駕駛產(chǎn)業(yè)上搶占先機(jī)。要加快行業(yè)信息化建設(shè)，推進(jìn)信息集約化建設(shè)，逐步實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通、信息資源共享和業(yè)務(wù)協(xié)同；提升交通大數(shù)據(jù)分析與輔助決策的能力。要加強(qiáng)交通運(yùn)輸節(jié)能減排和生態(tài)環(huán)保建設(shè)，確保通過交通運(yùn)輸部的評估驗(yàn)收；繼續(xù)推進(jìn)交通干線沿線環(huán)境綜合整治；落實(shí)省市263專項(xiàng)行動以及大氣和水污染防治行動計(jì)劃，在客貨運(yùn)輸、公交及運(yùn)輸船舶、施工機(jī)械等方面推廣應(yīng)用清潔能源和新能源。
（八）強(qiáng)化監(jiān)管，扎實(shí)推動平安交通建設(shè)取得明顯成效
堅(jiān)持嚴(yán)守安全生產(chǎn)的紅線和底線，不麻痹、不僥幸，不松勁、不懈怠，全力以赴抓好交通運(yùn)輸安全生產(chǎn)工作。落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅(jiān)持“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”，健全管理制度和考核機(jī)制，深化企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任和行業(yè)監(jiān)管職責(zé)的落實(shí)，建立健全覆蓋全員、全方位、全過程的安全生產(chǎn)責(zé)任體系。
（九）固本強(qiáng)基，扎實(shí)推動行業(yè)全面從嚴(yán)治黨不斷深化
堅(jiān)持永遠(yuǎn)在路上的決心和定力，按照新時代黨的建設(shè)的總要求，全面落實(shí)管黨治黨政治責(zé)任，筑牢行業(yè)科學(xué)發(fā)展基礎(chǔ)。大力推進(jìn)基層黨組織標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè)。強(qiáng)化理論武裝，深入開展黨的十九大精神大學(xué)習(xí)、大討論、大實(shí)踐。持續(xù)正風(fēng)肅紀(jì)，深化黨風(fēng)廉政建設(shè)項(xiàng)目化管理，狠抓工程建設(shè)、招標(biāo)投標(biāo)等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，健全廉政風(fēng)險(xiǎn)防控體系。提升“軟實(shí)力”，創(chuàng)建一批內(nèi)外兼修的窗口文明單位。
第二部分 2018年度部門預(yù)算表
公開01表
收支預(yù)算總表
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部門名稱：交通運(yùn)輸局 單位:萬元
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收入預(yù)算
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支出預(yù)算
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項(xiàng)目名稱
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金額
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功能分類
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支出用途
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功能科目名稱
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金額
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項(xiàng)目名稱
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金額
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一、財(cái)政撥款
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11533.43
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一、一般公共服務(wù)支出
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一、基本支出
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9376.89
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1.一般公共預(yù)算
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11533.43
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二、外交支出
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二、項(xiàng)目支出
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2444.02
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2.政府性基金預(yù)算
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三、國防支出
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二、財(cái)政專戶管理資金
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四、公共安全支出
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三、其他資金
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五、教育支出
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六、科學(xué)技術(shù)支出
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七、文化體育與傳媒支出
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八、社會保障和就業(yè)支出
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0.88
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九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
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43.18
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十、節(jié)能環(huán)保支出
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
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十二、農(nóng)林水支出
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十三、交通運(yùn)輸支出
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9225.27
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十四、資源勘探信息等支出
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
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十六、金融支出
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十七、國土海洋氣象等支出
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十八、住房保障支出
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2551.58
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十九、糧油物資儲備支出
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二十、其他支出
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當(dāng)年收入小計(jì)
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11533.43
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當(dāng)年支出小計(jì)
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11820.91
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上年結(jié)余資金
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287.48
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結(jié)轉(zhuǎn)下年資金
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收入合計(jì)
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11820.91
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支出合計(jì)
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11820.91
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公開02表
收入預(yù)算總表
部門名稱：交通運(yùn)輸局 單位:萬元
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項(xiàng)目名稱
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金額
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收入總計(jì)
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11820.91
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一般公共預(yù)算資金
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小計(jì)
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11533.43
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公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金
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11533.43
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專項(xiàng)收入
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政府性基金
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財(cái)政專戶管理資金
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其他資金
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小計(jì)
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經(jīng)營收入
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其他
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上年結(jié)余
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287.48
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公開03表
支出預(yù)算總表
部門名稱：交通運(yùn)輸局 單位:萬元
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合計(jì)
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基本支出
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項(xiàng)目支出
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11820.91
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9376.89
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2444.02
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公開04表
財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
部門名稱：交通運(yùn)輸局 單位:萬元
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收入預(yù)算
|
支出預(yù)算
|
|
項(xiàng)目名稱
|
金額
|
項(xiàng)目名稱
|
金額
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一、一般公共預(yù)算
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11533.43
|
一、基本支出
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9376.89
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二、政府性基金預(yù)算
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二、項(xiàng)目支出
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2156.54
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收入合計(jì)
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11533.43
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支出合計(jì)
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11533.43
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公開05表
財(cái)政撥款支出預(yù)算表（功能科目）
部門名稱：交通運(yùn)輸局 單位:萬元
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支出科目代碼
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支出科目名稱
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金額
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2
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合計(jì)
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11533.43
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208
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社會保障和就業(yè)支出
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0.88
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20805
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行政事業(yè)單位離退休
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0.88
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2080501
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歸口管理的行政單位離退休
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0.04
|
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2080502
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事業(yè)單位離退休
|
0.84
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210
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醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
43.18
|
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21011
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行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
43.18
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
4.91
|
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2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
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21.66
|
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2101103
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公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助
|
16.61
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214
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交通運(yùn)輸支出
|
8937.79
|
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21401
|
公路水路運(yùn)輸
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8155.51
|
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2140101
|
行政運(yùn)行
|
191.63
|
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2140112
|
公路運(yùn)輸管理
|
5785.65
|
|
2140136
|
水路運(yùn)輸管理支出
|
1038.15
|
|
2140199
|
其他公路水路運(yùn)輸支出
|
1140.08
|
|
21403
|
民用航空運(yùn)輸
|
261
|
|
2140399
|
其他民用航空運(yùn)輸支出
|
261
|
|
21499
|
其他交通運(yùn)輸支出
|
521.28
|
|
2149999
|
其他交通運(yùn)輸支出
|
521.28
|
|
221
|
住房保障支出
|
2551.58
|
|
22102
|
住房改革支出
|
2551.58
|
|
2210201
|
住房公積金
|
790.98
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
1312.39
|
|
2210203
|
購房補(bǔ)貼
|
448.21
|
公開06表
財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)科目）
部門名稱：交通運(yùn)輸局 單位:萬元
|
科目代碼
|
科目名稱
|
金額
|
|
3
|
合計(jì)
|
9376.89
|
|
301
|
工資福利支出
|
7809.32
|
|
30101
|
基本工資
|
1567.95
|
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
1900.97
|
|
30103
|
獎金
|
21.43
|
|
30107
|
績效工資
|
2156.74
|
|
30108
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
842.95
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)
|
247.41
|
|
30111
|
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)
|
154.63
|
|
30112
|
其他社會保障繳費(fèi)
|
50.78
|
|
30113
|
住房公積金
|
790.98
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
75.48
|
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
1075.83
|
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
165.15
|
|
30205
|
水費(fèi)
|
18.25
|
|
30206
|
電費(fèi)
|
47.45
|
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
371.72
|
|
30215
|
會議費(fèi)
|
68.65
|
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
67.72
|
|
30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
14.9
|
|
30228
|
工會經(jīng)費(fèi)
|
64.8
|
|
30229
|
福利費(fèi)
|
10.08
|
|
30231
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
192.2
|
|
30239
|
其他交通工具運(yùn)行維護(hù)
|
54.61
|
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
0.3
|
|
303
|
對個人和家庭的補(bǔ)助
|
491.74
|
|
30301
|
離休費(fèi)
|
102.4
|
|
30302
|
退休費(fèi)
|
366.65
|
|
30303
|
退職（役）費(fèi)
|
3.02
|
|
30305
|
生活補(bǔ)助
|
5.31
|
|
30309
|
獎勵金
|
0.37
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出
|
14.03
|
公開07表
一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（功能科目）
部門名稱：交通運(yùn)輸局 單位:萬元
|
功能科目代碼
|
功能科目名稱
|
金額
|
|
2
|
合計(jì)
|
11533.43
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
0.88
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
0.88
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
0.04
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
0.84
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
43.18
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
43.18
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
4.91
|
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
21.66
|
|
2101103
|
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助
|
16.61
|
|
214
|
交通運(yùn)輸支出
|
8937.79
|
|
21401
|
公路水路運(yùn)輸
|
8155.51
|
|
2140101
|
行政運(yùn)行
|
191.63
|
|
2140112
|
公路運(yùn)輸管理
|
5785.65
|
|
2140136
|
水路運(yùn)輸管理支出
|
1038.15
|
|
2140199
|
其他公路水路運(yùn)輸支出
|
1140.08
|
|
21403
|
民用航空運(yùn)輸
|
261
|
|
2140399
|
其他民用航空運(yùn)輸支出
|
261
|
|
21499
|
其他交通運(yùn)輸支出
|
521.28
|
|
2149999
|
其他交通運(yùn)輸支出
|
521.28
|
|
221
|
住房保障支出
|
2551.58
|
|
22102
|
住房改革支出
|
2551.58
|
|
2210201
|
住房公積金
|
790.98
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
1312.39
|
|
2210203
|
購房補(bǔ)貼
|
448.21
|
公開08表
一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)科目）
部門名稱：交通運(yùn)輸局 單位:萬元
|
科目編碼
|
科目名稱
|
基本支出
|
|
3
|
合計(jì)
|
9376.89
|
|
301
|
工資福利支出
|
7809.32
|
|
30101
|
基本工資
|
1567.95
|
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
1900.97
|
|
30103
|
獎金
|
21.43
|
|
30107
|
績效工資
|
2156.74
|
|
30108
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
842.95
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)
|
247.41
|
|
30111
|
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)
|
154.63
|
|
30112
|
其他社會保障繳費(fèi)
|
50.78
|
|
30113
|
住房公積金
|
790.98
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
75.48
|
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
1075.83
|
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
165.15
|
|
30205
|
水費(fèi)
|
18.25
|
|
30206
|
電費(fèi)
|
47.45
|
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
371.72
|
|
30215
|
會議費(fèi)
|
68.65
|
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
67.72
|
|
30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
14.9
|
|
30228
|
工會經(jīng)費(fèi)
|
64.8
|
|
30229
|
福利費(fèi)
|
10.08
|
|
30231
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
192.2
|
|
30239
|
其他交通工具運(yùn)行維護(hù)
|
54.61
|
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
0.3
|
|
303
|
對個人和家庭的補(bǔ)助
|
491.74
|
|
30301
|
離休費(fèi)
|
102.4
|
|
30302
|
退休費(fèi)
|
366.65
|
|
30303
|
退職（役）費(fèi)
|
3.02
|
|
30305
|
生活補(bǔ)助
|
5.31
|
|
30309
|
獎勵金
|
0.33
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出
|
14.03
|
公開09表
“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表
部門名稱：交通運(yùn)輸局 單位:萬元
|
合計(jì)
|
因公出國（境）費(fèi)
|
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
會議費(fèi)
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
|
小計(jì)
|
公務(wù)用車購置費(fèi)
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
|
367.46
|
7.5
|
192.2
|
|
192.2
|
22.19
|
68.65
|
76.92
|
公開10表
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
部門名稱：交通運(yùn)輸局 單位:萬元
|
功能科目編碼
|
功能科目名稱
|
金 額
|
|
合 計(jì)
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開11表
一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
部門名稱：交通運(yùn)輸局 單位:萬元
|
科目代碼
|
科目名稱
|
金額
|
|
3
|
合計(jì)
|
221.45
|
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
221.45
|
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
30.25
|
|
30205
|
水費(fèi)
|
0.5
|
|
30206
|
電費(fèi)
|
1.3
|
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
95.3
|
|
30215
|
會議費(fèi)
|
8.3
|
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
13.68
|
|
30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
4.25
|
|
30228
|
工會經(jīng)費(fèi)
|
11.7
|
|
30229
|
福利費(fèi)
|
1.56
|
|
30239
|
其他交通工具運(yùn)行維護(hù)
|
54.61
|
注：“科目編碼”和“科目名稱”為必填項(xiàng)
公開12表
政府采購支出預(yù)算表
部門名稱：交通運(yùn)輸局 單位:萬元
|
采購品目
|
專項(xiàng)名稱
|
經(jīng)濟(jì)科目
|
采購物品名稱
|
采購組織形式
|
總 計(jì)
|
|
合計(jì)
|
|
|
|
|
58.4
|
|
一、貨物類
|
|
|
|
|
58.1
|
|
臺式計(jì)算機(jī)
|
|
30902辦公設(shè)備購置
|
臺式計(jì)算機(jī)
|
|
12.5
|
|
臺式計(jì)算機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
|
31002辦公設(shè)備購置
|
臺式計(jì)算機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
|
7.5
|
|
臺式計(jì)算機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
辦公設(shè)備購置_辦公用品購置
|
31002辦公設(shè)備購置
|
臺式計(jì)算機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
|
1
|
|
臺式計(jì)算機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
|
30201辦公費(fèi)
|
臺式計(jì)算機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
|
2
|
|
臺式計(jì)算機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
臺式計(jì)算機(jī)
|
30201辦公費(fèi)
|
臺式計(jì)算機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
|
4.5
|
|
便攜式計(jì)算機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
|
30201辦公費(fèi)
|
便攜式計(jì)算機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
|
1.3
|
|
黑白激光A3打印機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
A3黑白打印機(jī)
|
30201辦公費(fèi)
|
黑白激光A3打印機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
|
0.6
|
|
黑白激光A4打印機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
|
30902辦公設(shè)備購置
|
黑白激光A4打印機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
|
0.5
|
|
黑白激光A4打印機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
A4黑白打印機(jī)
|
30201辦公費(fèi)
|
黑白激光A4打印機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
|
0.2
|
|
針式票據(jù)打印機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
|
30902辦公設(shè)備購置
|
針式票據(jù)打印機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
|
0.4
|
|
高速雙面掃描儀（實(shí)物配發(fā)）
|
辦公設(shè)備購置_辦公用品購置
|
31002辦公設(shè)備購置
|
高速雙面掃描儀（實(shí)物配發(fā)）
|
|
2
|
|
中檔復(fù)印機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
辦公設(shè)備購置_辦公用品購置
|
31002辦公設(shè)備購置
|
中檔復(fù)印機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
|
1
|
|
投影儀
|
可移動投影儀
|
30201辦公費(fèi)
|
投影儀
|
|
0.8
|
|
傳真機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
傳真機(jī)
|
30201辦公費(fèi)
|
傳真機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
|
0.8
|
|
音視頻設(shè)備
|
辦公設(shè)備購置_辦公用品購置
|
30902辦公設(shè)備購置
|
音視頻設(shè)備
|
|
2.31
|
|
攝像機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
|
30902辦公設(shè)備購置
|
攝像機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
|
4.8
|
|
交通管理設(shè)備
|
視頻監(jiān)控設(shè)備
|
39999其他支出
|
交通管理設(shè)備
|
|
6.8
|
|
交通管理設(shè)備
|
雷達(dá)和無線電導(dǎo)航設(shè)備
|
39999其他支出
|
交通管理設(shè)備
|
|
8.9
|
|
家具
|
辦公設(shè)備購置_辦公用品購置
|
31002辦公設(shè)備購置
|
家具
|
|
0.19
|
|
部門集中采購
|
|
|
|
|
0.3
|
|
警用設(shè)備和用品
|
警燈警報(bào)器
|
39999其他支出
|
警用設(shè)備和用品
|
|
0.3
|
第三部分 2018年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
（本表反映部門年度總體收支預(yù)算情況。根據(jù)《常州市財(cái)政局關(guān)于市級2018年部門預(yù)算的批復(fù)》（常財(cái)預(yù)〔2018〕3號）填列。）
常州市交通運(yùn)輸局2018年度收入、支出預(yù)算總計(jì)11820.91萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各減少1346.78萬元，減少10.22%。主要原因是退休人員經(jīng)費(fèi)發(fā)放渠道的改變，同時大力壓縮行政運(yùn)行類項(xiàng)目收支預(yù)算。其中：
（一）收入預(yù)算總計(jì)11820.91萬元。包括：
1．財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)11533.43萬元。
（1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算11533.43萬元，與上年相比減少1362.82萬元，減少10.57%。主要原因是退休人員經(jīng)費(fèi)發(fā)放渠道的改變，同時大力壓縮行政運(yùn)行類項(xiàng)目收入預(yù)算。
（2）政府性基金收入預(yù)算0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本年度沒有政府性基金收入。
2．財(cái)政專戶管理資金收入預(yù)算總計(jì)0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本年度沒有財(cái)政專戶管理資金收入。
3．其他資金收入預(yù)算總計(jì)0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本年度沒有其他資金收入。
4．上年結(jié)余資金預(yù)算數(shù)為287.48萬元。與上年相比增加16.04萬元，增長5.91%。主要原因是上年度政府采購項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)。
（二）支出預(yù)算總計(jì)11820.91萬元。包括：
1．社會保障和就業(yè)支出0.88萬元，主要用于社會保障支出。與上年相比減少105.08萬元，減少99.17%。主要原因是退休人員經(jīng)費(fèi)改由社保統(tǒng)一發(fā)放，不再由各單位分別發(fā)放。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出43.18萬元，與上年相比增加1.92萬元，增長4.65%。主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)的繳費(fèi)基數(shù)的增加導(dǎo)致支出增加。
3.交通運(yùn)輸支出8937.79萬元，與上年相比減少3954.89萬元，減少30.68%。主要原因是2018年實(shí)行新政府支出分類，支出功能科目內(nèi)容發(fā)生變化。
4.住房保障支出2551.58萬元。與上年相比增加2424.94萬元，增長1914.83%。主要原因是公積金和新職工房貼的基數(shù)調(diào)整、租金補(bǔ)貼比例提高導(dǎo)致支出增加。
5．結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為0萬元，主要原因是本年度沒有資金結(jié)轉(zhuǎn)。
此外，基本支出預(yù)算數(shù)為9376.89萬元。與上年相比減少643.21萬元，減少6.42%。主要原因是退休人員經(jīng)費(fèi)改由社保統(tǒng)一發(fā)放，不再由各單位分別發(fā)放。
項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為2444.02萬元。與上年相比減少702.42萬元，減少22.32%。主要原因是大力壓縮行政運(yùn)行類項(xiàng)目支出預(yù)算。
二、收入預(yù)算情況說明
（本表反映部門年度總體收入預(yù)算情況。填列數(shù)與《部門收支預(yù)算總表》收入數(shù)一致。）
常州市交通運(yùn)輸局本年收入預(yù)算合計(jì)11820.91萬元，其中：
一般公共預(yù)算收入11533.43萬元，占97.57%；
政府性預(yù)算收入0萬元，占0%；
財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0 %；
其他資金0 萬元，占0%；
上年結(jié)余資金287.48萬元，占2.43 %。
圖1：收入預(yù)算圖
三、支出預(yù)算情況說明
（本表反映部門年度總體支出預(yù)算情況。安排數(shù)與《部門收支預(yù)算總表》支出數(shù)一致。）
常州市交通運(yùn)輸局本年支出預(yù)算合計(jì)11820.91萬元，其中：
基本支出9376.89 萬元，占79.32 %；
項(xiàng)目支出2444.02 萬元，占 20.68 %；
圖2：支出預(yù)算圖
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
（本表反映部門年度財(cái)政撥款總體收支預(yù)算情況。財(cái)政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)與《收支預(yù)算總表》的財(cái)政撥款數(shù)對應(yīng)一致。）
常州市交通運(yùn)輸局2018年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算11533.43萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1362.82萬元，減少10.57%。主要原因是退休人員經(jīng)費(fèi)發(fā)放渠道的改變，同時大力壓縮行政運(yùn)行類項(xiàng)目支出預(yù)算。
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明
（本表反映部門年度財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況。財(cái)政撥款支出安排數(shù)與《財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》的財(cái)政撥款數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級細(xì)化列示。）
常州市交通運(yùn)輸局2018年財(cái)政撥款預(yù)算支出11533.43萬元，占本年支出合計(jì)的97.567%。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少1362.82萬元，減少10.57%。主要原因是退休人員經(jīng)費(fèi)發(fā)放渠道的改變，同時大力壓縮行政運(yùn)行類項(xiàng)目支出預(yù)算。
其中：
1．社會保障和就業(yè)支出0.88萬元，主要用于社會保障支出。與上年相比減少105.08萬元，減少99.17%。主要原因是退休人員經(jīng)費(fèi)改由社保統(tǒng)一發(fā)放，不再由各單位分別發(fā)放。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出43.18萬元，與上年相比增加1.92萬元，增長4.65%。主要原因是全市統(tǒng)一調(diào)整醫(yī)療保險(xiǎn)的繳費(fèi)基數(shù)，導(dǎo)致支出增加。
3.交通運(yùn)輸支出8937.79萬元，與上年相比減少3954.89萬元，減少30.68%。主要原因是2018年實(shí)行新政府支出分類，支出功能科目內(nèi)容發(fā)生變化。
4.住房保障支出2551.58萬元。與上年相比增加2424.94萬元，增長1914.83%。主要原因是公積金和新職工房貼的基數(shù)調(diào)整、租金補(bǔ)貼比例提高導(dǎo)致支出增加。
5．結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為0萬元，主要原因是本年度沒有資金結(jié)轉(zhuǎn)。
六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明
（本表反映部門年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算安排情況。）
常州市交通運(yùn)輸局2018年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算9376.89萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)8301.06萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi)1075.83萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
（本表反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況。）
常州市交通運(yùn)輸局2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算11533.43萬元，與上年相比減少1362.82萬元，減少10.57%。主要原因是退休人員經(jīng)費(fèi)發(fā)放渠道的改變，同時大力壓縮行政運(yùn)行類項(xiàng)目支出預(yù)算。
八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
（本表反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況。）
常州市交通運(yùn)輸局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算9376.89萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)8301.06萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi)1075.83萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
（本表反映部門年度一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況。）
常州市交通運(yùn)輸局2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，因公出國（境）費(fèi)支出7.5萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的3.38 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出192.2萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的86.62%；公務(wù)接待費(fèi)支出22.19萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的10.00 %。具體情況如下：
1．因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出7.5萬元，比上年預(yù)算減少1萬元，主要原因是本年度批準(zhǔn)出國境減少1批次，1人次。
2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出192.2萬元。其中：
（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要原因是沒有安排公務(wù)用車購置支出預(yù)算。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出192.2萬元，比上年預(yù)算減少29.91萬元，主要原因編制內(nèi)公車保有量比上年減少10輛。
3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出22.19萬元，比上年預(yù)算增加0.14萬元，主要原因是2018年常泰過江通道等交通重點(diǎn)項(xiàng)目前期規(guī)劃協(xié)調(diào)、溝通、調(diào)研頻繁，增加了相應(yīng)費(fèi)用。
常州市交通運(yùn)輸局2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費(fèi)預(yù)算支出68.65萬元，比上年預(yù)算減少7.66萬元，主要原因2018年大型會議次數(shù)減少，導(dǎo)致會議費(fèi)減少。
常州市交通運(yùn)輸局2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出76.92萬元，比上年預(yù)算增加15.17萬元，主要原因是2018年所屬事業(yè)單位進(jìn)行試點(diǎn)改革，涉及人員500多名，培訓(xùn)費(fèi)相應(yīng)增加。
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
（本表反映部門年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。政府性基金支出安排數(shù)應(yīng)與《部門收支預(yù)算總表》的政府性基金收入數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級細(xì)化列示。）
常州市交通運(yùn)輸局2018年政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本年度沒有政府性基金支出預(yù)算。
十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
（本表反映部門年度一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排情況。）
2018年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出221.45萬元，與上年相比減少969.16萬元，降低81.4%。主要原因是2018年統(tǒng)計(jì)口徑發(fā)生變化，只包含局本級及參公事業(yè)單位的商品服務(wù)支出預(yù)算。
十二、政府采購支出預(yù)算情況說明
（本表反映部門年度政府采購支出預(yù)算安排情況。）
2018年度政府采購支出預(yù)算總額58.4萬元，其中：擬采購貨物支出58.4萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出0萬元。
十三、其他重要事項(xiàng)說明
（一）預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
2018年本部門共1個項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政性資金合計(jì)24000萬元。
（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
2018年本部門國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0 %。支出為0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0 %。主要原因是：國有資本經(jīng)營管理已劃歸市國資委。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款：指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。
三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）。
四、其他資金：包括經(jīng)營收入、其他收入等。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
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